离任审计整改情况报告范文(共36篇)
admin 2023-12-18 08:37:48 范文 5
离任审计整改情况报告范文 第1篇
在我担任校长期间,倡导人本管理,以情感人,想方设法助人成功。关注学校中层干部和年轻骨干教师的培养,使他们得到进步和发展。据不完全统计,11年来,经过我的培养与推荐,先后有28位教师成为州级学习型教师;有12位走上了领导岗位,成为行业中的精英和中坚力量;教师在省州县先进评比中,有125人次获奖;向青松、向明加等9位教师提前一年晋升小学高级教师职务。教师在这里得到了成长和进步,体验了成功和喜悦。
在每年的年终考核、评优工作,我坚持做到计划设计周密、问题分析详尽、操作流程精细,只信唯才是举,不搞任人唯亲,事情放在桌面上,不搞小动作,用真心、诚心感染人。把荣誉让给教师,把困难留给自己,由于坚持了考核看实绩,用人看本事;办事要公开,处事要公平,看人要公正的原则,在广大教职员工中树立自己的威信,为开展工作奠定良好的群众基础。11年来,这里的干群关系和谐稳定,为学校的发展提供了人力资源保障。
离任审计整改情况报告范文 第2篇
我于20XX年7月-20XX年9月担任XXX局长,20XX年11月因工作需要调任XXX局长。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神,现将本人任期内的工作情况汇报如下:
在县委、县政府的正确领导下,在县委组织部的关心、支持和监督下,我坚持立足监管职能,团结干群一心,紧紧围绕“安全第一、预防为主”的安全生产方针政策,认真贯彻落实各级关于煤矿安全生产的指示精神,切实解放思想,坚持科学发展观,以项目建设为第一抓手,以安全生产为第一工作,以维护企业稳定为第一责任,真抓实干,勇于创新,争创一流,开创了经济发展和社会效益共赢局面。
20XX、20xx年全市、全省小煤矿安全管理现场会在我县召开,推广了我们的成功经验,兄弟县区先后莅临我县参观学习。20XX年荣获县政府安全生产先进单位, 20XX年被陕西省煤炭局评为安全管理工作先进单位,20XX年被咸阳煤矿安全监察分局评为安全生产管理工作先进单位。20XX-连续三年被县委、县政府评为目标管理先进个人。
“文明创建没有最好,只有更好。”我们根据形势变化,不断调整文明创建内容,把抓素质、树形象作为文明创建的重点,努力开创物质文明、政治文明、精神文明的新局面。任期内,我始终做到思路清晰,主次分明,整体联动,协调 推进,加大工作力度,从点到线,从线到面,全面构建煤矿安全工作新格局。
一、抓好班子,带好队伍,树立机关良好形象
一是加强组织建设。我从上任开始,就注重班子建设,在局班子自身建设上通过落实各项管理制度,对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法,引导大家不断加强学习,努力提高领导艺术和领导水平,进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机,调整科室人员使其知识结构、专业结构得到最大的优化,大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上,我尽力做到促进人员合理流动,实现人力资源的优化配置,通过坚持不懈的加强班子和队伍建设,为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。二是加强作风建设。在全局开展“给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意”的“四个一”活动,严格遵守社会公德和公务员行为规范,提速工作过程,提高工作质量,做到随到随办、急事急办、特事特办,局班子以身作则和优良的工作作风,为全局工作人员树立了榜样,工作上一呼百应,力争上游,形成了勇于创新、争创一流的团队精神。三是加强行业管理。充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用,促进了煤炭企业的安全和谐发展。四是强化基础设施建设。任期内,改善了办公环境,装修了办公室,购置了办公桌椅,添置了电脑,购买了小车,固定资产得以增值,树立了较好的机关形象。
二、规范执法,理顺管理,促进煤炭工业健康发展
为规范执法,我坚持从基础抓起,逐步推进规范管理和行政执法工作。一是加强法律法规清理,明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容进行了公布,简化办事程序,提高行政效率,接受群众监督。二是强化培训,提高素质。按照要求,安排组织专业人员参加了执法学习培训,执法人员均办理了《行政执法证》;三是加强学习,规范执法行为。利用每周五学习时间,认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。通过自学和辅导相结合的方式,提高了执法者的素质,规范执法行为,在执法过程中坚持文明执法,亮证执法。我任期内未发生一起因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。
三、廉洁自律,规范守纪,互融共进勤政廉政
在加强勤政廉洁建设中,我始终坚持了三个观点:一是坚持党风廉政建设与安全工作的统一性。从本质上认识党风廉政建设与对煤矿安全工作的促进,从而增强党风廉政建设的自觉性;二是增强党风廉政建设与履行职责的互融共进性。把党风廉政建设作为履行职责的基本保证和重要基础,要求班子成员和干部职工在履行职务和职责过程中自觉严于律已,维护党风、政风、行风的纯洁;三是坚持党风廉政建设与工作实际的关联性。加强党风廉政建设的根本目的是为了规范“两权”运行。 在整体工作部署上,我始终把党风廉政建设当作全局工作上的一个重要环节、一同部署、一样督办检查,在具体操作上,我力求做到带头守纪,以身作则:以“三律”约束自己,一是按守则自律。上级规定不准做的我坚决不做,上级要求达到的我尽力达到,不违章、不违纪、更不违法,力争做一个称职的带头人;二是用制度自律。我严格按县委、县政府及本局制定的廉政措施办事,在各种重大问题上都经局党组或局长办公会研究决定,不搞“一言谈”,力求秉公办事。特别是在经济问题上大的支出,都是经局长办公会议决定;三是以“局长”自律。一局之长应该是本局干部职工的表率,三个文明建设的领头雁,因此,我在考虑问题、处理事情当中,凡要求群众做到的,自己先做到,不以“局长”自居,但以“局长”自律,讲奉献,珍惜党和人民给予的荣誉和权力,较好的发挥了示范作用,促进了全系统党风廉政建设工作的不断加强。
回顾任职以来的履职经历,我感到既充实,又欣慰,我和全体同志们一起并肩战斗,不仅增进了了解,沟通了思想,建立了友谊,获得了许多良师益友,也获得了许多的启示,工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示:一是靠信念成就事业。刚上任就感到担子重,压力大,矛盾多,困难大,但我坚信有组织的正确领导,班子的精诚团结,可以说,信念让我成就了一些事情,而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念,磨练了意志;二是靠工作统一思想。我深切感到,我在工作上做出的一些决策,从机构改革到机关管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意见,但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上,而是在工作实践中逐步加深认识,增强了解,最终达到共识,把各方面的积极性、创造性凝聚到一起,有力推动了各项工作健康稳步发展。
离任审计整改情况报告范文 第3篇
同仁们:
刚才,省委组织部部务委员xx同仁宣布了省委关于xx同仁和我的任免决定。xx部长代表省委作了重要讲话,提出了殷切的希望。xx同仁也作了充满感情、充满希望的讲话。首先,我坚决拥护省委关于xx市委主要领导同仁职务调整的决定。同时,对xx同仁到xx来任职表示热烈的欢迎和美好的祝福!
这次我到省人大工作,应该说这是中央和省委对xx干部队伍的充分肯定,是对几年来xx工作的充分肯定,这也充分体现了省委对xx经济社会发展的高度重视、大力支持和关心厚爱。省委决定xx同仁任xx市委书记,我认为是完全合适的,是对xx领导力量的加强。xx同仁政治立场坚定,大局意识强,理论政策水平高,领导经验丰富,熟悉党务和经济工作,同时勤奋敬业,作风扎实,为人正派,严于律己,善抓大事谋全局,有较高的驾驭全局的能力。所以我深信在以xx同仁为书记的^v^xx市委领导下,xx一定会在新的起点上实现新的跨越,再创新xx大xx建设新辉煌。
物换星移又八载,龙山柴水总关情。xx是我的第二故乡。我参加工作38年,先后在xx就工作了xx年。1992年到1994年我在xx县工作近3年。xx年3月我到xx任市委书记,转眼已和同仁们朝夕相处近8年的时间。在即将离别之际,我想和大家、和全市人民说几句心里话,以表达我对辽北这片热土的深深眷恋和对xx人民的真诚谢意,寄托我对xx未来的衷心祝福。
8年来,xx熟悉亲切的青山绿水、一草一木,可敬可爱的乡亲父老,同甘共苦的广大干部,披荆斩棘、攻坚克难的日日夜夜,时时在我眼前闪现,每一个画面都是那么的清晰,那么的难忘,那么的令我留恋!这8年,当我面临困难、需要帮助的时候,当我感到困惑、需要力量的时候,是xx人民,老领导、老同仁,四大班子和广大干部给我以智慧、力量和勇气,给我以理解、鼓励和支持,大家像朋友、像亲人一样,帮助我、维护我,特别是能包容我,这让我终生难忘。
借此机会,我对8年来鼎力相助的市级领导班子成员,也包括先后离开xx工作的大光同仁、竞强同仁、秉杰同仁、玉本同仁、福祥同仁等,对全力支持我工作的市里的老同仁,对埋头苦干的各级干部,对勤劳朴实的广大群众,对肝胆相照的各^v^、工商联和无党派人士,对亲如一家的驻铁部队和武警部队全体官兵,表示深深的感谢和崇高的敬意!这种感激之情,将是我继续前行、不懈奋斗的力量源泉。
这8年,是我参加工作以来最有成就感的8年,是我人生最为充实、难以忘怀的8年。回首往事,我忘不了和同仁们一起推进思想解放,努力摆脱传统农业地区思维束缚,共同享受探索出欠发达地区赶超发展新路子带给我们的兴奋;忘不了和同仁们一起打造沈铁工业走廊,壮大工业园区,挺起xx经济发展脊梁,共同体验实现农业地区向工业城市亮丽转身带给我们的喜悦;
忘不了和同仁们一起以水为魂,创造性地建设xx新城,共同感受这座魅力水城、世界低碳城市范例带给我们的自豪;忘不了和同仁们一起坚持开放立市,打造发展载体,成功引进世界500强、中国500强企业,共同分享项目签约落地、开始与巨人同行带给我们的惬意与欣慰。可以说,在历届市委打下的基础上,我和大家共同描绘了新xx大xx建设的宏伟蓝图,并塑造、发扬自加压力、攻坚克难、追求卓越、永不言败的精神,实现了异想天开、无中生有、小题大做、化腐朽为神奇。
可以说,新xx大xx建设,我和在座的各位都是决策者、参与者、实践者、见证者、受益者。xx能够取得今天的辉煌成就,实现几代人孜孜以求的富民强市升位的梦想,得益于省委、省政府的关怀和支持,得益于历届市委打下的良好基础,得益于市委一班人和市人大、市政府、市政协班子团结一致、攻坚克难,得益于全市广大干部群众戮力同心、激情拼搏。
在xx工作的.这段岁月,注定将是我人生中无法替代的珍贵记忆,是我最为难忘的美好时光。这8年,最让我眷恋的是辽北这方培育我、锤炼我的热土,这片曾为辽宁的发展和东北老工业基地的全面振兴发挥巨大作用的富饶的黑土地。这8年,最让我感动的是吃苦耐劳、勇于奉献的xx人民,你们始终以xx的发展利益为重,舍小家、顾大家,坚韧不拔,万众一心,不断推动着xx经济社会又好又快发展,不断创造着新的奇迹,我作为曾经是xx人民的一员而感到无上的光荣与自豪!
这8年,最让我难以割舍的是顾全大局、甘于奉献的xx广大干部,你们勤勉敬业,勇于开拓,忠于职守,严于律己,永远奋战在最艰苦的建设第一线,永远冲锋在新xx大xx建设的前沿阵地,是你们挺起了xx发展和进步的坚强脊梁!我作为曾经是xx干部队伍中的一分子感到无比骄傲。这8年,我与同仁们以诚相见、同甘共苦、并肩战斗、合力攻坚,在与同仁们共同追求一个又一个发展的梦想、实现一个又一个发展的目标、破解一个又一个发展难题的过程中,结下了深厚的战友深情、兄弟亲情。
记得我刚就任xx市委书记之时,曾用一首诗作为我的座右铭,也是我向xx人民立下誓言和大家共勉,那就是:宁静致远别无求,唯将心血向民酬;淡泊名利做实事,不兴xx势不休!8年来,每当我看到外界对xx投来的刮目相看的目光,听到各级领导对xx发展成果的由衷赞许,感受到xx人民发自内心的扬眉吐气和更加自豪,我就感到无比的欣喜和幸福,忘记了所有的疲惫,心中充满了奋斗的激情。无论何时,当我回首在xx工作的这段时光,都可以欣慰地对自己说,在xx的前后xx年时间里我把全部精力都献给了我所热爱的xx,无愧于组织上对我的培养和信任,无愧于xx人民对我的支持、厚爱和期望!当然,常言说得好,瓜无溜圆,人无齐全,由于自身理论功底和工作能力有限,自己的性格过于直爽,在工作方式方法、处理问题等方面很难尽善尽美。特别在批评同仁的时候不讲究场合、方式,伤了一些同仁的心。在此,也向这些同仁表示由衷的歉意。
共同奋斗送走峥嵘岁月,今日话别留下真挚情谊。今天我在这里和同仁们深情道别,和xx人民深情道别,和辽北热土深情道别,千言万语难表此刻心境。我将倍加珍惜与xx人民结下的深情厚谊,无论走到哪里,xx永远是我的第二故乡,我永远是xx人民中的一分子;无论在哪里工作,我都将永远支持xx,为xx的发
展多做实事、献计献策;无论何时何地,我都将牵挂xx,为xx的每一点成就加油喝彩、欢呼自豪,为xx更加灿烂的明天默默祝福、翘首企盼!
我衷心地感谢xx人民!
我深深地眷恋这片黑土地!
我衷心希望xx在xx同仁为书记的市委领导下,再创佳绩、再铸辉煌,祝xx人民幸福安康!
各位同仁:上午好!
XX市是全省管辖县最多的市,也是全省产险经营主体较多三个市之一,XX分公司业务散、数据量大、人员多、成本高。 本人自xxxx年元月至xxxx年4月担任xx分公司总经理期间,在省公司的正确领导下,在班子成员及全系统上下的理解、支持和帮助下,认真地履行主要负责人岗位职责,积极应对公司内外环境的变化,不断学习与思考,不断更新思想观念,不断调整工作重点,不断改进工作方法,不断维护公司团结和谐,大力推进公司有效发展与服务创新,使XX公司走出了连年亏损的困境,步入了持续、稳定、健康发展的轨道。
离任审计整改情况报告范文 第4篇
校长经济责任述职报告
报告人:
自年以来,我担任 校长一职。我肩负着学校发展和为人民服务的重任。我认真履行第一责任人的职责,紧紧依靠学校党支部、领导班子的集体智慧和教职工的大力支持,总揽全局,统筹运用人力、物力、财力,将更多的精力放在谋划发展上对事关经济发展全局性、方向性的问题进行适时而果断的决策,进一步理清了发展的思路,明确了目标,稳稳的把握住全校经济发展的方向和走势,努力推动学校各项工作的全面进步,为学校经济持续健康发展发挥了一定作用。现根据上级要求,将本人在 来的经济工作情况总结汇报如下:
一、任期内单位的基本情况
1、本单位人员基本情况:截至 年月,开
支人员人,离退休人员人,外单位借入人。
2、财务制度。学校属于全额拨款的事业单位,适合事业单位的会计法,单位建立了完整的财务管理制度和内部财务监管制度以及内部审核稽查制度。严格执行审计、公示制度,在任期内实行财务公平、公开、透明制度,按上级要求只代收学生作业本费,在校内校外公开收费项目和收费标准,及时上交支付中心,做到收支两条线;学校实行了分工
离任审计整改情况报告范文 第5篇
尊敬的审计监察组各位领导、各位股东代表:
从____公司____年成立之时,至____年__月改制为____公司,我一直担任公司负责人,改制后担任公司董事长,现因年龄原因退休。回想公司从无到有,从零到规模发展,我感激万千。这里,承载着我们每一个核桃村人的责任、奋斗、成长和战绩,更承载着我们的信念、追求、情感和荣誉!__年来,我们在各级领导的关心和支持下,攻坚克难,一切从零开始艰辛创业,实现了各个阶段的战略性目标。现就我所做的工作述职如下,请审计监察组各位领导、各位股东代表审议。
一、取得的主要的业绩
__年,公司实现营业收入____万元,上交税收____万元;____年__月改制完成后__年累计实现营业收入____万元,上交税收____万元。公司现有资产总额____万元,所有者权益____万元。__年末,公司净资产利润率____,权益乘数__。公司经营效率、营运能力及其他财务指标均实现既定目标,为实现公司持续、稳定发展奠定了基础。改制完成后,公司在取得较大发展的同时,不断回报股东,对__名股东进行了现金分红,____年至____年,共发放股利____万元。
二、所做主要工作回顾
(一)抓班子建设,发挥整体功能
从公司成立以来,我们始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇,始终做到统一思想认识、统一组织管理,统一目标任务,时时刻刻讲政治,事事处处讲原则,从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围,成为了带领广大员工的坚强集体。
(二)抓整章建制,促进管理升级
按照公司发展的需要和上级要求,____年__月起,公司按照《公司法》进行现代企业制度建设和以明晰产权为核心的企业改制。工作中,我们坚持民主、科学、有序、效率的原则,反复组织村民代表讨论,严格工作流程和程序,做到过程公开、方案优化、分配公正,所有重大方案均在村民代表会议中进行民主表决,最终于____年__成功完成改制,工作过程中没有一起上访事件发生,实现了平稳过渡。
在此基础上,公司建立健全各项制度,坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”;建立干部、骨干人员的考评体系,动态管理,形成了良好的工作氛围;坚持一把手负责,层层签订责任书,严格检查考核,逐级落实责任,确保了重点工作有效落实,全员执行力全面提升。
(三)抓财务控制,确保经济安全
按照“统一管理,分级负责”的原则,优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求,加强资金管理。按照“开支有依据、审批按程序、花销有制度”的原则,做到“不该花的钱一分不花,不该销的钱一分不销,降低了资金的使用风险,从根本上保证了资金安全。
各位领导、各位代表:在我担任公司负责人和董事长期间,我为公司发展做出了一些富有成效的工作,也取得了一些成绩,但与上级领导的要求和全体股东的期望相比,我清醒的认识到还存在差距和不足。____年来,我和广大干部员工手拉手,肩并肩,一起经历了创业与奋斗的艰辛,享受了成功的喜悦,在与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意。我不能忘记与大家朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感,我不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的团队默契,我不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择。退休后,我仍会继续关注公司的发展,力所能及地为公司争取更大的发展做出贡献。
以上是我的工作述职,敬请各位领导和各位代表审议!
离任审计整改情况报告范文 第6篇
11年来,我感到自豪的是学校的教育教学质量一直稳居全县先进行列,在农村小学中一直发挥着示范和引领作用,我校也先后被评为州级安全文明校园、学习型学校、先进基层工会、先进教科室、现代远程教育示范学校、德育工作示范学校、亲勤工俭学后勤服务先进单位等。这些成绩的取得是与我们高度重视学校的教育科研是分不开的。
我们始终把教育科研作为促进学校发展的第一生产力来抓,在教育科研工作中,我们坚持“三年一中心,每期一主题”的原则,使学校教科研工作有计划、有目标的进行。02至05学年度,以走进新课程为中心,突出抓好新课程理念指导下的教师综合素质培训和赛课活动,形成了村小完小互动、资源共享,促进教师们及时有效地走进新课程。05至08学年度,以信息技术与学科课程整合为中心,突出抓好新课程理念指导下的多媒体说课、赛课、集体备课及校本研修等活动,促进教师们信息技术与学科课程整合能力的提高。08至10学年度,以新课程教学反思、回头看为中心,突出抓好专题讲座、课题研讨、专业示范及教师非学历远程教育等活动,促进以课堂为中心、以学生为根本的和谐课堂的生成。
教育科研的兴起,使学校的远教设备得到了很好的管理与运用。20xx年9月,在龙山县召开的全州农村中小学现代远程教育工程应用管理工作现场会上,学校被评为“州农村中小学现代远程教育工程应用管理工作先进单位”,20xx年1月,学校被评为“州农村中小学现代远程教育示范校”。
离任审计整改情况报告范文 第7篇
一、五年来经费收支情况的审查意见
经费审查委员会对本级财务工作报告进行了认真的审议。认为,五年来工会财务工作适应工会组织改革与发展的需要,不断加强财务管理工作,针对各类新情况、新问题,采取了多方面的有效措施。在工会经费的收缴、管理和使用等方面贯彻“增收节支、量入为出、统筹兼顾、保证重点”的工作原则,使工会经费做到了收支平衡,尚有结余。
经审定,20xx年至20xx年,乡总工会经费收支情况如下:总收入为元。包括:县总工会拨入活动经费元,乡财政补助经费元,会员会费收入元,其他收入元。
五年总支出为元。其中:上解县总工会经费元,职工活动费元,其它支出元。截至20xx年底,经费结余为元。
经审议,五年来乡工会财务工作严格执行各项财政法规,遵守财经纪律,不断加强内部财务制度建设,规范财务工作管理,并能积极组织经费收入,将各项支出严格控制在预算范围内。在收好、管好、用好工会经费方面做了大量工作,有效地减少了漏拨和欠拨经费的现象,使拨交经费数额逐年稳步增长,保证了各项工作的开展。同时注意合理调配经费,节约不必要的开支,储备了一定的经费,为工会更好地开展工作奠定了基础。进一步加强核算,建立了三级帐目管理,做到了帐证、帐表、帐帐相符,经费收支帐务清楚、真实,财务核算工作符合规定。
为了更好实现今后五年工会工作目标,在已经有了必要经费结余储备的基础上,我们认为:乡总工会今后要适当扩大职工活动费和工会业务费的支出比例,关注热点,活跃基层,培育典型,加大重点工作的投入,提高工会经费的使用效益,为工会工作提供可靠的保证。坚持勤俭节约的精神,发扬艰苦奋斗的工作作风,保证必要的经费结余储备,以防风险。
[审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告]
x人民政府:
自收到山亭区审计局对我镇<任**镇党委书记期间经济责任审计的报告>后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下:
一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照<行政事业单位财务规则>健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。
财务审计整改报告【一】
我代表市人民政府,向市四届_会第XX次会议报告20xx年审计工作报告中指出问题的整改情况。
一、高度重视审计整改工作
市四届_会第九次会议审议了《关于20xx年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市_会审议意见,召开专题会议,研究部署审计整改工作,要求各部门单位强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,要求突出长效机制建设,完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理,防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作,成立审计整改工作机构,制定审计整改工作方案,明确审计整改工作责任,落实审计整改工作措施,对审计查出的问题,认真研究,深刻剖析,逐条整改,对暂时不能整改到位的,制定整改计划,明确整改措施,限期整改到位。
截至10月底,《审计报告》中反映应整改的问题27个,已整改到位21个,涉及单位26个,正在整改的问题6个,涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家,刑事拘留16人,取保候审12人,批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733、27万元,取得了较好的整改效果。
二、审计整改落实情况
(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。20xx年市本级已编制国有资本经营预算,实行全口径预算管理,预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题,主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早,一般于每年9月份开始编制下年预算,而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出,具体安排项目在预算编制时无法确定,需要经过一定时间的调研论证,在次年5、6月份才能落实到项目,项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作,争取20xx年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
自收到山亭区审计局对我镇《任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下:
针对存在的具体问题逐一整改。
一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。
工会审计整改报告范文篇一
20xx年2月,杭州市审计局派出审计组对杭州市20xx年“春风行动”专项资金的募集、使用、管理和绩效及政策执行等情况进行了审计,对相关事项进行了必要的延伸和追溯,出具了《20xx年度“春风行动”专项资金审计报告》(杭审社报[20xx]16号),重点对“春风行动”政策执行做了审计评价和审计建议,提出了有关问题,对此我们做了以下整改,具体如下:
一、关于外来务工救助面窄额小问题的整改
报告指出:20xx年底“外来工特困救助”专户资金累计结余万元(其中:本金1亿元),20xx年到20xx年,共计救助外来务工人员160人,累计支出万元,外来务工救助面窄额小。针对这一问题,从3月起,市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、文卫体工会、工业工会、农林民政工会,走访外来务工人员集中的企业,召开座谈会,广泛听取街道、社区工会干部,企业工会干部,以及广大外来务工人员的意见建议,发放有关政策宣传册200余份,面对面了解了当前外来务工人员的实际困难,心贴心倾听了救助政策实施中遇到的问题。接下来我们将根据市委办发[20xx]1号文件《关于深入开展杭州市20xx年“春风行动”的通知》精神,对《杭州市外来务工人员特殊困难救助办法》(市委办发[20xx]108号)提出完善和修订意见,进一步扩大救助面,切实帮助外来务工人员解决因重大疾病、急难险情等导致的经济困难,提高“外来工特困救助”专项资金的绩效。
二、关于“春风助医”未能有效开展问题的整改
离任审计整改情况报告范文 第8篇
我于XXXX年X月X县委任命为XX党委书记、镇长,XXXX年XX月因工作需要调离XX。作为XX的党委书记、镇长,我的主要职责:一是主持XX党委、政府全面工作,认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,并确保在本乡(镇)落实。二是加强全镇班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织战斗力,提高队伍的政治、业务素质,坚持任人为贤的干部路线,选拔任用德才兼备干部。三是全面负责XX的经济建设工作,坚持把发展作为第一要务,领导协调镇机关和群团组织,研究决策本乡(镇)经济建设和社会发展中的重大问题,认真履行工作职责。四是全面负责XX党的建设工作,履行党组织建设直接责任人的职责,加强以村党支部为核心的村级组织建设。五是负责XX的思想政治工作,民主法制建设和精神文明建设工作。
围绕这些重要职责,在XX履职的近X年时间里,我始终牢记组织的重托,在上级党委、政府的坚强领导下,对党和事业高度负责的精神,紧紧围绕发展和稳定这个历史重任,团结和带领全镇广大干部群众,在凝聚共识中克难奋进,在开拓创新中破解难题,在埋头苦干中抢前争先,较好地履行了岗位职责,推动XX的经济社会实现了又好又快发展。下面,我根据
XX县领导干部任期经济责任审计的要求,将任期内的有关工作情况报告如下:
一、加强学习,勇于探索,推动XX干部的政治素质和能力水平提升。加强学习,内强素质,勇于探索,不断提升各级干部政治素质和能力水平。作为XX执政团队的带头人和党委、政府的领导人,我始终坚持把狠抓学习作为提高自己和团队素质能力的必要手段和重要途径。几年来,我时刻注重通过各种渠道猎取政策、法规、领导方法与艺术、理论等方面营养,丰富完善和提高自我;服从上级组织安排,先后参加了在各级党校的培训学习,并随同县领导到周边县市实地考察。同时,采取“请进来”和“走出去”的办法,以抓中心组学习和干部政治学习为先导,扎实推进全乡(镇)干部队伍的学风建设。自身在学习过程中,注重学以致用,并时常注意用所学理论指导自己对XX发展思路的谋划,注意理论和外地经验与XX实际工作的结合。同时,自己在成功应对突发事件、协调各方关系、维护和谐稳定等方面有一些成功的收获,也离不开加强学习这个前提。在自觉加强学习的'过程中,我充分认识到:在乡镇经济社会发展的各个阶段,无论是从项目建设、文化建设等方面,开展一些活动,对一个地方的发展具有极端重要性。所以无论是每年的学习活动,重大招商活动的推进,还是一些重大项目的实施,我都倾注了大量心血。X年来自己加强和推动学习的结果,其作用是显而易见的,XX党委政府多次受到县委的表彰,全乡(镇)干部队伍综合素质明显提升,而且在明晰发展思路、凝聚发展共识、提振干群信心、优化发展环境、树立对外良好形象等方面都发挥了的重要作用,对XX带来的影响和变化是积极的、有效的。
二、紧抓要务,敢于担当,务实进取,引领大河镇经济社会逐步走上又好又快之路。近X年来,我紧抓发展这个第一要务不放松,切实加强项目建设,不断优化发展环境,XX经济社会得到了持续快速发展。XXXX年,XX在全县乡(镇)经济工作综合考评中获得第X名。一是加快产业结构调整,农村经济取得长足发展。这X年,自己不断巩固农业基础地位,用工业化理念发展现代农业,加快农业产业结构调整,推动XX农业实现脱胎换骨式变化。先后建立并壮大了茶叶、楠竹、生猪养殖、烟叶等农业示范基地,并引进了XX落户XX。在种植结构上,已基本形成了粮食种植、茶叶种植、经济作物种植的生产格局。新、特、绿农产品的数量和质量均有了不同程度的提高。同时,新农村建设成绩显著,XX村成为省级省宜居村庄。二是加大工业企业扶植,经济规模不断扩张。这X年中,自己敢于作为,主动出击,努力优化发展环境,以招商引资为抓手,推动XX规模工业企业从无到有,XX、XX、XX、XX等企业落地XX并得到不断发展壮大。三是加强集镇建设与管理,集镇面貌明显改善。完善了集镇规划编制,完成了集镇控制性详细规划和部分中心村的规划编制,开展了集镇的定桩定界工作,集镇建设严格按规划实施;积极推进集镇基地设施建设,完成了教师安居工程、中心北街、南街等小街小巷的改造升级等工程,启动了西环路、公益性服务大楼、安臵小区、政府广场、东风广场等工程前期工作;加强了集镇管理,集镇面貌明显改观。四是积极向上争取项目资金,基础设施得到明显改善。近五年来,我始终以坚持改善群众生活为目标,积极主动向上争取项目和资金,致力于基础设施建设,交通状况得到根本改善,投入资金近XX万元实施了XX余公里的经济循环路、通达路、通畅路,建成了X条镇内循环路,X条出境线;投资XX万元完成了XX低丘岗改造项目,增加有效耕地面积XX亩;投资近XX万元,完成了X大堰改造,X堤建设,X安全饮水等水利重点工程,并对XXX处大堰共计X米进行了维修,改善灌溉面积X亩;投入X万元建设农村安全饮水工程,解决了X人的安全饮水问题。
三、民主集中,勤政廉政,保障民生,促使各项工作协调发展,在全镇形成了风正气顺的良好局面。在近X年的工作实践中,我始终坚持把抓好党的自身建设、健全工作体制机制、维护社会大局稳定,确保社会事业协调发展,作为推动XX发展的重要保障和基本前提,通过抓思想、带队伍,抓机制、促落实,在全乡(镇)上下形成了风正气顺的良好局面。一是切实履行党建工作第一责任人的责任,把党建工作的重要保证得到真正体现。通过不断改进领导方法和工作机制,始终领导班子建设、基层党组织建设、党的阵地规范化建设、党员干部队伍建设、党风廉政建设拿在手上,经常调研、检查和督促,有力加强了各级党组织的先进性建设和执政能力建设。针对不同阶段出现的新情况,制订和完善党建工作的目标和措施,使党建工作与经济发展有机结合。X年来,按照县委的要求,通过积极推进全镇各级党组织先进性建设,创新开展“三级联创”、“创先争优”、“五个基本、七个体系”等党建活动,狠抓干部作风建设,农村、社区、机关、企业党建工作得到稳步推进,干部队伍更加纯洁,思想更加统一,服务意识、责任意识明显增强,老百姓对干部队伍和镇党委政府的认同度也越来越高,心气也越来越顺,发展士气也越来越旺。二是健全工作领导体制机制,形成了坚强有力、团结共事的领导集体。镇党委、政府班子驾驭全局、引领发展、创新社会管理的能力明显提高。在X的X年中,我先后主持制定完善了各项工作制度,完善并落实集体领导下的乡(镇)党委政府班子分工负责制,实行村级组织一把手“末位淘汰制”,坚持和完善乡(镇)领导联系重点产业、重点企业和重点项目。对年初确定的工作目标任务,分解到具体分管领导和责任单位,对工作进展实行通报制。在实际工作中,也较好地坚持和落实了这些工作机制,兴办了一批实事、好事,解决了一批热点、难点问题,在引领XX发展中自己较好地发挥了引领和推动作用。三是真正把维护稳定当作“第一责任”和“硬任务”,社会大局体质基本稳定。这几年既是XX发展的加速期,也是各类矛盾的凸显期和叠加期。面对错综复杂的稳定形势,自己经常亲自研究维稳工作,参与研究解决信访个案,督促落实信访责任,热情面对上访群众,主动落实包案责任,果断和冷静处臵突发事件,妥善处臵了突发性。
离任审计整改情况报告范文 第9篇
篇一:保险公司活动自查自纠情况报告
保险公司活动自查自纠情况报告
xx人寿xx中支[执行年[活动自查自纠情况报告 根据*_xx_(2012)16号文件
一、自查自纠组织情况
(一)强化领导 精心组织 为了加强对本次工作的领导,我公司成立了[执行年_工作领导小组,由xx支公司总经理高永洪同志任组长,副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员,从而确保[执行年_工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时,领导小组研究制定了
年_活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同[执行年_活动有机地结合起来,确保两不误、两促进。六月,公司因负责人更换[执行年_领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担任。
(二)宣传发动 提高认识 为了充分调动中支公司全体员工参与行评评议,提升服务满意度的积极*,我们把宣传动员、统一认识作为开展[执行年_工作的首要环节。1。组织全体员工召开[执行年_启动大会,认真学习传达省_有关[执行年_文件,进行了深入的学习领会。使全公司员工进一步认清形势,统一思想,以良好的精神状态和饱满的工作热情投入到这次自查自纠工作中去。2。制定 [执行年_宣传栏专刊及宣传条幅,让全体员工了解[[执行年__工作,并自觉参与和遵守相关制度。
(三)加强调研 搞好服务 本次征求意见,通过多渠道的形式展开:(1)由中支公司总经理室成员亲自参加xx市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众咨询和投诉。(2)举办[爱心飞扬,xx相伴_客服节服务节,通过调查问卷的形式向广大群众和客户征求意见和建议。(3)要求各部门针对日常工作认真开展自查自纠,并书写自查剖析材料。
(四) 强化合规意识 树立合规理念 合规经营是保险公司的核心经营原则,每一位员工都必需严格遵守规章制度,
只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬,分公司法律岗对全体员工进行了一次法律知识培训,此次培训不仅让大家学习了作为从业人员的行为准则,同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。
二、自查自纠存在的问题及原因
(一)少数客户反应续期交费通过银行转帐无法收到交费*; 客户在续期交费过程中,保费通过银行转帐后,由总公司后援保费部统一批次打印*,并邮寄给客户。在邮寄*的过程中,有客户的联系地址不详细,或者不正确的情况,就可能导致客户无法收到*。在后期的工作中公司将安排保全人员及时催告投保人进行相关信息变更,并安排续收服务人员为客户进行信息维护。同时,为更好地为客户提供后期服务,工作人员向客户推广和介绍xx首创的一站式移动服务平台,客户足不出户,就可查询保单状态,并可自助*作十几种保全业务,真正享受xx高效,简单,快捷且低碳,环保的服务。
(二)少数客户反映签单业务员离职后,公司后续服务质量跟不上; 有客户认为,签单业务员离职后,就没人再对其进行后续服务了。其实公司有*的续期服务部门,业务人员离职后,其名下服务的保单将重新进行分配服务人员,主要为:1。通过信函形式告之投保人新的服务人员信息,方便客户联系服务员,维护后期服务。2通过xx行销平台通
知服务人员与投保人联系,在保单到期后的宽限期三十天内,如客户还没有交费,会有预*提示,督促业务员及时联系客户,并做好服务。
离任审计整改情况报告范文 第10篇
XXX,性别,X,学历,XX根据组织的安排,本人于X年X月因工作需要调XXX工作。现根据XX县领导干部任期经济责任审计的要求,将本人任期内有关工作情况报告如下:
一、任职起止时间:XX年X月开始担任X镇党委书记、镇长,XX年X月调出,任期X年零X个月。
二、职责范围:
(一)主持本镇党委、政府日常工作,统筹全盘,认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,并确保在本镇落实。
(二)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织战斗力,提高队伍的政治、业务素质,坚持任人为贤的干部路线,选拔任用德才兼备干部。
(三)全面负责全镇的经济建设工作,坚持把发展作为第一要务,领导协调镇_机关和群团组织,研究决策本镇经济建设和社会发展中的重大问题,认真履行工作职责。
(四)全面负责党的建设工作,履行村级组织建设直接责任人的职责,加强以村党支部为核心的村级组织建设。
(五)负责本乡的思想政治工作,民主法制建设和精神文明建设工作
三、履行职责情况:
在县委、政府的正确领导下,以_理论和“三个代表”重要思想为指导,带领全镇各级党组织和广大干部群众,始终坚持以经济建设为中心,坚持加快发展不动摇,抢抓机遇,务实进取,较好完成了镇第X届人大X次会议确定的各项工作目标,X年,我镇在全县乡(镇)经济工作综合考评中取得了第一名。过去的X年成为XX历史以来发展较快、变化较大的时期,实现了经济社会各项事业快速健康发展,社会大局持续稳定,人民生活水平显著提高,一个具备发展后劲和潜力的大河展现在我们面前。
(一)经济总量持续增长,综合实力显著增强。近X年来,紧抓发展主题不放松,加强项目建设,优化发展环境,推进科技创新,大河经济得到了持续快速发展。XX年,全乡财政总收入达XX万元,实现农民人均纯收入X元。
1、推进现代农业建设,农业农村经济稳定增长。一是发展茶叶X亩,打造了X余亩优质茶叶基地;二是楠竹面积达到X亩,已成为农民增收的产业;三是烟叶产业稳步推进,X年种植面积达到X亩,税收X万元;四是生猪养殖业发展良好,新建及改造生猪栏圈X平方米,完成了X个村级畜牧兽医技术服务室建设;五是新农村建设成绩显著,桐子园村开展省宜居村庄建设,XX投入了近X万元的基地设施建设。
2、加大重点工业企业扶植,经济规模不断扩张。一是重点工业企业发展有序,X年,XX茶业完成产业XX余万元,创鑫木业产品远销武汉、长沙等地,科隆粉体天山坪方解石采矿区建设良好,楚城矿业前期准备工作基地完成;二是企业服务水平不断提高,全镇上下形成“亲、爱、重、护”商的良好氛围;三是招商引资成效明显,X年,招商引资到位资金X万。
3、开展集镇建设与管理,集镇面貌有所改善。以“规划是龙头,建管要并重”的原则,着力打造“X大镇”。一是完善规划编制,集镇控制性详细规划和部分中心村的规划编制已完成,开展了集镇的定桩定界工作,集镇建设严格按规划实施;二是推进集镇基地设施建设,建成教师安居工程大院临时停车厂,完成了中心北街、南街等小街小巷的改造升级,启动了西环路打通工程,公益性服务大楼、安置小区、政府广场、东风广场等工程已开始进行准备工作;三是加强了集镇管理力度,重点整治了乱停乱靠、乱摆乱放行为,江汉大道X小时保洁,开展“两违”建筑执法X余次。
(二)基础设施不断完善,人民生活不断改善。近X年来,我始终坚持改善群众生活为目标,维护实现和发展好人民群众利益,致力于基础设施建设。一是交通状况得到根本改善,道路交通建设共投入资金近X万元,实施了X余公里的经济循环路、通达路、通畅路,建成了X条镇内循环路,X条出境线;二是X低丘岗改造项目投资X万元完工且通过省国土厅验收,增加有效耕地面积X亩;三是投资近X万元,完成了X大堰改造,X河堤建设,X安全饮水等水利重点工程,并对X、X、X三处大堰共计X米进行了维修,改善灌溉面积X亩;四是农村安全饮水工程建设解决约X人的安全饮水问题。
(三)产业调整成效斐然,农民收入不断增加。近X年来,我们不断强化农业在国民经济中的.基础地位,不断加大农业产业结构的调整力度,先后建立并壮大了茶叶、楠竹、生猪养殖等农业示范基地,并引进了X茶社厂房落户X。在种植结构上,已基本形成了粮食种植、茶叶种植、经济作物种植的生产格局。新、特、绿农产品的数量和质量均有了不同程度的提高。
(四)党的建设不断加强,干部素质明显提高。近X年来,坚持以全面加强党的建设为保证,以创建先进党委为目标,创出特色,树好典型,全面提升,使我镇的发展有可靠的组织保证。
1、党的建设成效明显,干部素质提高明显。以开展“三个代表”“先进党性教育”等活动为契机,强化乡村广大干部的理论学习,切实增强党员、干部的服务意识,增加为群众服务的本领。
2、党委自身建设得到全面加强。一是带头执行民主集中制原则,在大政策大方针上,采取会议决策,充分尊重分歧意见,力求达到共识与统一;二是树立班子团结意识,讲大局意识,维护班子集体权威,充分放权,以体现对班子成员的信任和发挥其主观能力性;三是坚持政策的连续性,决策的科学性,凡出台相关政策,都反复讨论,集体决策;四是班子成员坚持驻村调研制度,及时为基层排忧解难,树立起团结务实的党委新形象。五是坚持廉洁自律,树立廉政形象,带头严格遵守和执行上级党委、政府制定的有关规定。
3、抓好基层组织建设。一是结合我镇实际,制定了X镇领导干部“X”等规定,及时组织全镇干部学习,深入开展民主评议等活动,促进了行风、政风的转变;二是及时落实专职村干部工资财政统发制度,充分调动了村干部的工作积极性;三是认真做好政务公开、村务公开等工作,实行了村财乡代管制度。
(五)社会事业全面推进,两个文明协调发展。近X年来,始终坚持经济社会协调发展的方针,高度重视精神文明建设和社会各项事业的协调发展。一是积极开展计生政策的宣传,完善了基层计生网络,加大了村民自治的力度,以人为本的计划生育优质服务力度得到加强,群众生育观念进一步更新,人口出生率逐年下降,计划生育率逐年提高。二是教育事业投入不断加大,基础设施总投入近X万元,新建了中、小学食堂,保障了中考、小考的奖励资金。三是卫生医疗水平不断提高,硬件设施投入突破X万元,建成了卫生院技大楼,完善了X个中心村卫生室建设,新农合工作顺利推进;四是旅游业取得新的进步,X旅游公路建设接近尾声,X旅游名村建设有序进行;五是弘扬了民族民间文化,全镇开展了土家摆手舞活动;六是社会保障工作取得明显成效,优抚,救灾、救济、最低生活保障等制度得到落实。七是农民素质培训工程扎实推进,农村劳动力转移进一步加快。林业、科技、国土、环保等工作均取得明显成效。全镇社会各项事业协调发展,各项工作全面进步。
(六)民主法制稳步推进,社会大局保持稳定。近X年来,始终坚持民主法制建设,全面推进依法治镇进程。强化社会治安综合治理基础工作,落实工作责任,狠抓矛盾纠纷排查调处,集中处理信访突出问题和群体性事件。积极开展创建“平安X”活动,专项打击“两抢一盗”,严厉整治赌博活动,集中整治学校周边环境。安全生产常抓不懈,近X年来,我镇未出现重大安全事故。有效地维护了X镇稳定的社会环境。
四、遵守财经法纪及廉政规定情况
严格遵守各项财经法纪及廉政规定情况,加强财务管理,建立和完善财经管理使用制度。从严做起,从已做起,带头制止各种铺张浪费行为,利用公款大吃大喝现象,既要求自己也教育部属遵守执行各项财经纪律及廉政规定;到基层检查工作轻车简行,不接受单位、个人的现金、礼品、有价证券;对于建设工程的招标投标、房地产开发与经营、项目的论证与审批等市场经济活动,自己从未干预和插手,也不允许身边工作人员和亲属插手;坚持重大项目、重要投入和大笔开支集体讨论决策,其它一般开支和一般运作由分管财务的领导把关。
五、存在的不足:理论学习不足。
六、其他需要说明的情况:无
七、本人承诺:本人所提供材料真实、完整,没有弄虚作假
离任审计整改情况报告范文 第11篇
关于xx保险有限公司xx公司违规xx 的整改报告 xx保监局:
xx年xx月xx保监局xx处对我分公司xx进行了稽核检查。此次检查中,发现xx存在
违规xx的行为。我公司在获悉此事后,立即对相关机构进行处理,并在全省开展了自查自纠
工作,严格检查,坚决杜绝此类情况再次发生。 现特将整改情况予以汇报:
一、责成xx负责人进行深刻检讨,并根据监管机关处理意见予以相应处理;
二、 责令xx立即停止一切工作,直至通过监管机构合 规检查;
三、 针对全省机构进行严格检查,对存在需要变更职场 的机构严格*,分支机构的
变更和撤销的申请由分公司人事行政部负责。(相关公司的内控制度)各分支机构变更职场严
格按照此程序进行,艰巨杜绝此类情况再次发生;
四、 省公司紧急发文通知各级机构,再次重申合规经营 的重要*,明确各项监
管制度、审批流程,明令机构负责人严格按照监管制度进行经营管理,各分支机构设置、变
更和撤销过程中,对不严格按本规定执行或执行不当的机构和部门,分公司将视其情节给予
相应的处罚。对未经批准擅自筹备、开设、 变更、撤销分支机构的,由分公司责令其立即停止违规行为,所造成的损失由三级机构
负责人承担。分公司还将视情节轻重和损失大小追究责任人责任。
五、xx分公司指定专人针对全省机构负责人召开机构合规经营管理再培训,强化机构合
规管理,全面深入学习<保险公司管理规定>、<保险法>及
法律法规和内部管理规定及制度。并由专人负责培训考评和验收,其他各有关部门积极配合,
保*培训效果,确保机构负责人将合规经营视为机构工作第一要务。 特此汇报 xx公司xx分公司
xx年xx月xx日篇二:关于保险代理业务自查自纠的整改报告 关于保险代理业务自查自纠的整改报 告 一、2011 年度机构运营及保险代理业务经营情况 2011 年度本机构主营业务规模、
与保险代理业务相关的 主营业务经营情况;实现的代理保费、手续费收入、代理险 种及各
险种手续费分析。 二、2011 年度与保险机构合作情况 与保险机构的合作情况;2011 年合
作业务量前五位保险 机构及业务情况。 三、自查自纠工作开展情况 本机构贯彻落实<关于
开展宁波市车商类保险兼业代理 机构自查自纠工作的通知>精神,开展代理业务自查自纠工
作的具体情况。
四、自查自纠工作中发现的问题 自查自纠工作中发现的具体问题,包括问题表述、相关
数据及原因分析。 五、整改措施 针对发现的问题所采取或下一步将采取的具体整改措 施。
篇三:银行 保险 渠道整改报告 **新疆分公司银行保险
关于对**银行银代服务工作的整改报告 ***银行新疆分行: **银行保险自2004年进驻新疆,便与**银行新疆分行展开了银代业务合作。在前期的合
作中,双方本着互利互惠,携手共赢的态度共同致力于银代业务的提升和发展。业绩不断增
长、保费平台不断提升,从合作伊始的800万元平台跨越到1。3亿平台,创造了银代业务的
合作高峰。2008年,在我公司销售产品结构进行调整的情况下,依然突破了8000万元大关。
可以说,双方共同缔造了一次次辉煌,取得了不匪的成绩。 进入2011年,我公司在**渠道银代业务持续下滑并呈现颓势,09年全年业绩仅为5800
万元,较历年下滑明显。对此,**新疆分公司从总经理室至银保上下高度重视并产生了严峻
的紧迫感。**作为我公司一直以来最大和最重要的合作伙伴,业绩的大幅下滑和诸多情况的
发生为我公司银代业务发展敲响了*钟。对此,我公司进行了认真的分析、总结不足。 **新疆分公司银行保险系列在2011年中,因银保第一责任人调任总公司,在高层级沟通
方面有所欠缺,同时各机构人事调整较大,影响了业务的发展。此外,在对**的服务 工作过程中存在人力不足、人员素质较低、团队管理存在缺陷等问题也直接造成**业绩
下滑明显。对以往的种种问题,我公司已深刻反思,对于前期工作不到位,给**银行造成的
不便深表歉意。为有效弥补前期工作不到位造成的影响,保*双方业务的顺利、稳步进行,促
进业务的长远发展,重塑**银行与我公司的合作观念,针对前期出现的种种问题,我公司已
全面,有效的开展了整改工作:
一、实施水龙头理论
重新调整团队,吐故纳新。将团队中与公司经营理念背道而驰、工作态度和作风存在问
题、业务素质和管理水平低下的团队负责人和客户经理进行淘汰,同时吸纳优秀人,进行团
队的重新梳理。目前,银保团队梳理工作已顺利完成。
二、人力大幅扩充
为弥补人力短板,我公司以于2011年10月起,在全疆范围展开了人员招募工作。目前,
**银保全疆销售人力已达450人。此外,在此次人员招募过程中,我公司严把招募流程并进
行严格筛选,确保招募人员的综合能力、人员素质、服务意识、业务能力等各方面水平能够
充分满足服务需要。
三、强化培训、提升员工业务能力 为保*我公司人员业务能力和服务质量,我公司已就新进人员进行了多轮的全方位培训
工作。从金融、保险知识到产品,从销售业务技能到售前、售后服务等进行了全面的岗 前培训。同时,分公司银保部已拟定了2010年培训计划,将会对客户经理进行高密度的
反复培训,确保各项能力不断提升。
四、**营业部架构的建立 今年,总分公司在销售人员架构上进行了较大幅度的调整。各机构特别建立了**营业部,
专项服务于**渠道。乌鲁木齐地区在现有**渠道下,细化为三个营业部,分区、分网点对**
进行全方位的服务。
在营业部人员配备方面,我公司在全疆范围内特别甄选精英人员调入**营业部,将银保
部的最强业务阵容全部配备至**渠道和营业部,保*服务工作高质量完成。目前**渠道及营
业部人员均已到位。
五、明确制度,建立客户服务体系 为保*服务高质量,确保客户和渠道充分满意,银行保险部特别制定了客户经理服务制
度,对客户经理网点跟进、销售流程、售后回访及客户问题处理等均进行了明确规范,使全
疆银保有法可依,同时严格执行、赏罚分明。为配合**2010年业务,特别是期缴业务的增长,
我公司要求所有**渠道客户经理必须实现驻点经营,确保在任何情况下,均能第一时间解决
问题。
同时,专门将客户服务部门划归统一管理并进行人员调整,保*售后服务周到,令客户
满意!银保客服能力大大增 强。
六、 加大投入
对**渠道加大政策的投入。在政策方面向**渠道给予大力倾斜,在人力资源等方面以**
渠道为优先渠道。特别针对**渠道制定*的业务合作方案,全面提升全疆各**渠道客户经
理以及**各层级销售人员的业务积极*,促升业务。
七、强化公司内部督导
针对**业务,进行强力督导。派专人对**业务精细到以日为单位进行*的追踪工作,
同时在周例会、月会中将**渠道各项业务指标进行单独考核,以保*全疆银保上下对**渠道
的绝对重视。对于业务竞赛方案等活动,进行专项追踪,并定期向**进行数据的报送。
八、建立沟通常态化
2010年,**新疆分公司各层级将定期、频繁的与**的业务沟通、汇报等工作,加强层级
交流,以满足**不同时期业务服务工作的需要。 新疆分公司上下将严格执行总、分公司和**的各项要求,全力弥补不足,在今后的工作
中,秉承公司*化、规范化的销售流程,本着客户为上,渠道为本的经营理念提供及时、
高效、优质的各项服务,不断强化**与**之间的良好关系、携手共赢的合作方针,在2010
年实现双方银代业务 复兴,同时也希望**银行能一如既往的对我公司给与帮助和指导。 **保险股份有限公司
新疆分公司
2010年1月篇四:保险公司风险排查管理规定 保险公司风险排查管理规定
(一)系统*原则。制定全面系统的风险排查制度,有组织、有计划地开展风险排查工
(二)全面*原则。风险排查应覆盖公司各项业务环节、各个业务领域,各层级分支机
构,并对每一类风险及可能引发风险的可疑业务、可疑人员、重点内控风险点进行严格细致
排查,确保排查工作全面有效。
(三)及时处置原则。对于排查发现的各类重大风险,应当立即采取预防和处置措施,
防止风险扩散蔓延。
(四)持续优化原则。风险排查内容和排查方法应结合公司经营情况和外部经营管理环
境的变化不断调整优化,确保及时发现各类潜在风险隐患,促进公司稳健经营。
第五条 人身保险公司的风险排查工作由总公司牵头组织实施。人身保险公司应当按照本
规定,在总、分两级成立风险排查工作小组,明确风险排查的组织机构、参与部门、责任人
员及各层级机构的相关责任。各公司应制定符合本公司实际、切实有效的风险排查制度,明
确排查内容、排查标准,排查方法以及具体工作流程。风险排查过程中要留存工作底稿和有
关数据资料,确保排查工作过程可重现、可复查。
第六条 人身保险公司的风险排查应包括但不限于以下内容:
(一)保险资金案件风险。梳理各类案件线索并对较明确的案件线索组织排查,特别是
要排查保险机构内部工作人员或保险销售从业人员挪用、侵占客户资金及诈骗保险金的案件
线索。
1。挪用客户保费;
2。利用伪造、变造保险单*或私刻*等手段进行保险诈骗;
3。利用虚假或重要空白单*进行保险资金[体外循环_;
4。私自将客户保单退保获取退保金;
5。伪造客户签名、印鉴将客户保单质押贷款套取资金;
6。侵占、挪用或非法占有客户理赔、退保、给付资金,冒领生存金;
7。挪用、非法占有公司营运资金;
8。以保险公司名义或办理保险业务名义进行非法集资、民间借贷等活动;
9。投保人利用保险进行_,或保险机构员工、保险销售从业人员协助他人利用保险进
行_。
(二)财务管理风险。重点排查人身保险公司因财务管理问题可能导致发生司法案件、
引致群体*事件或其他损害保险消费者权益的风险隐患。
1。未严格执行收付费管理制度,现金收费、大额转账未采取有效手段对客户身份及交费
账户进行识别;
2。保险销售从业人员或公司员工代客户开立、保管收付费存折或*;
3。基层机构和业务人员私设[小金库_;
4。直销业务虚挂中介业务套取佣金及手续费;
5。管理人员侵占佣金及手续费;
6。编造假赔案、假业务套取公司资金、费用;
7。虚列业务及管理费套取费用;
8。虚列销售人员人数或绩效、奖金等套取费用。
(三)业务管理风险。重点排查人身保险公司销售活动中因销售行为不规范可能导致发
生司法案件、引致群体*事件或其他损害保险消费者权益的风险隐患,特别要排查因销售误
导、满期收益显著低于客户预期等原因,可能引发公司及代理机构营业场所内突发出现投保
人集中退保或要求给予满期给付金之外的额外补偿的群体*突发事件的风险。
1。私自将客户保单转保为其他险种;
2。保险销售从业人员及保险代理机构不具备销售资格;
3。销售过程中存在夸大保险责任或保险产品收益,对保险产品的不确定利益承诺保*收
益,将保险产品当做储蓄存款、理财产品销售,隐瞒除外责任、犹豫期客户权利、退保损失
以及万能保险、投资连结保险费用扣除情况等保险条款重要事项等销售误导行为;
4。培训课件以及对外宣传资料存在不实、夸大等误导*表述,对销售从业人员的岗前培
训不符合监管要求;
5。保险销售从业人员或代理机构擅自设计、修改、印制宣传资料,擅自使用含有误导内
容的宣传资料及产品信息;
6。未对合同期限超过一年的个人新单业务进行100%回访;
7。回访品质控制不到位,回访过程未对投保人进行身份识别,或因回访语速过快、对多
个问题合并提问及回避客户提问等导致回访失真;
8。客户投诉及回访问题件未及时妥善处理完毕。
(四)内控管理缺陷。重点排查人身保险公司在内控管理方面存在的制度缺陷及风险隐
1。不相容岗位未实施人员分离;
2。业务财务系统未实现全封闭运行,未对补录、修改等特殊**作建立有效的内部管控
制度;
3。重要单*未进入单*系统管理,或者未实现系统实时管理,对重要单*未定期盘点、
定期核销;
4。保单未全部实现系统联网出单,或者单*系统未与业务系统、财务系统实现对接;
5。保险机构及工作人员私刻、伪造公司*,省级以下分支机构行政用章、合同专用章
未上收一级管理,*使用未实行严格审批登记制度;
6。客户信息管理使用制度不健全或执行不到位,存在客户信息泄露风险。
第七条 各人身保险公司应定期对单*印鉴、可疑人员、可疑业务线索以及相关内控制度
开展排查。各公司应当根据具体业务及公司内部管控情况,明确风险排查的具体标准及抽查
比例,细化排查业务流程及各项指标。排查方法可以采取但不限于以下方面:
(一)对单*印鉴进行排查。各人身保险公司应定期对重要单*进行清理核销。存在以
下情况的,应对单*、印鉴及相关接触人员的经办业务进行排查:
1。存在长期未核销单*或单*去向不明的情况,应对未核销及去向不明单*进行排查;
对单*遗失较多的团队、个人和代理机构进行重点排查;
2。存在遗失印鉴情况的,应对相关部门、机构及有关人员经办业务资金去向进行调查;
3。分支机构未经批准擅自刻制*或者伪造、变造*的,应对*管理和使用情况进
行排查;
4。有线索表明保险公司工作人员、销售从业人员私刻*,变造、伪造保险公司单*的,
对其经办业务进行排查。
(二)对可疑人员线索进行排查。存在以下情况的,应对有关人员领用的单*进行排查,
对其接触的业务进行复查,对有关客户进行回访或采取其他有效方式进行排查:
1。销售从业人员展业活动较为频繁,但业绩靠少量保单长期维持相对均衡水平,或业绩
较高但保单继续率指标较差;
3。销售从业人员与客户存在经济债务纠纷;
4。基层保险机构的工作人员仅有1-2人且长期无调整;
5。保险机构销售从业人员被客户或其他销售人员、公司内勤投诉次数较多;
6。保险机构工作人员、销售从业人员及续期收费人员经常代替客户办理变更交费账户等
客户重要信息,代办金额较大的退保、理赔、给付业务,或者使用*为客户刷卡交费的。
(三)对可疑业务线索进行排查。存在以下情况的,应通过客户回访或其他有效方式对
有关人员经办业务进行排查:
1。不同投保人保费来源于同一交费账户;
2。多批次不同投保人的保单退保、理赔等资金支付对象为同一账户;
3。退保、理赔、给付、分红等资金支付给投保人、被保险人、受益人之外的人;
4。存在大面积犹豫期内撤单情况;
5。同一客户投保单、投保提示书、保险合同送达回执等业务档案上签名笔迹明显不同;
6。投诉、咨询及失效保单回访中发现客户称已交费且能够提供交费记录,但业务系统无
记录;
7。对大额退保、赔款、给付业务抽取一定比例客户进行回访;
8。对未实现收付费全额转账的保单抽取一定比例客户进行回访;
9。对投保人年龄较大且交费期限较长的保单抽取一定比例客户进行回访;
10。客户信息不真实的,对该销售从业人员或代理机构经办的业务进行抽查回访。
11。发生大额保单质押贷款的,抽取一定比例客户进行回访。
(四)对满期给付及退保风险进行排查。排查要求、排查方法及排查结果报送另行规定。
(五)对重点内控风险点进行排查。对内控管理流程进行梳理,对可能引发公司发生重
大风险的业务环节及*作流程进行排查整改:
1。保险公司内部工作人员兼任多个不相容岗位;
2。保险公司外勤人员兼任收付费、单*管理、外勤人力资源管理等岗位;
3。系统*作权限的设置和岗位牵制存在问题,如:一人持有多个不相容岗位的系统用户
名,不同岗位系统密码未妥善保存,对具有较高系统*作权限的人员缺少监督,存在越权或
未经授权使用他*限处理业务情形;
4。销售人员或者工作人员私自留存客户*、保险合同复印件等资料;
5。可在业务系统外打印收付费环节凭*并可在系统中事后补录;
6。业务财务系统约定的保费收入来源及理赔给付去向账户名称可以为非客户本人;
7。对内或对外使用的产品宣传资料、各类培训资料存在违规、失实或易造成重大误解内
8。未建立产品宣传资料、各类培训资料的审核及管理机制,或已建立但与监管规定不相
符或未严格执行;
9。未建立产品说明会的审批、管理及巡查/暗访制度,或已建立但与监管规定不相符或未
严格执行;
10。公司业务系统不具备客户信息真实*自动提示、校验功能;
11。未建立一年期以上个人新单业务100%回访的有效机制,或虽已建立但并未严格实施。
第八条 人身保险公司开展风险排查工作后,应针对具体的风险项目提出相应整改措施、
整改时限,并落实到具体的职能部门和责任人。其中,对于排查发现的重大风险隐患应在排
查发现之时立即采取措施进行整改,防止风险的扩散和蔓延;对于因内控缺陷导致的风险问
题,应当通过强化制度建设、加强风险管理指标考核、优化管控流程、完善信息系统等措施
加以解决。
第九条 各人身保险公司应指定专门的部门负责跟踪检查整改落实情况,评估整改效果。
对实际效果不佳的整改措施应及时调整修正,确保风险消除或可控。
第十条 对于排查发现重大案件及存在重大风险隐患的,各人身保险公司应按照<保险机
构案件责任追究指导意见>、<人身保险公司销售误导责任追究指导意见>以及公司内部责任
追究制度,对有关机构和人员进行责任追究。篇五:保险公司内部控制研究 论文摘要
内部控制是由企业的董事会、管理当局和其他人员为实现财务报告的可靠*、经营的效
果和效率、相关法律法规的遵循目标提供合理保*的过程。有效的内部控制系统,是企业高
效运作的基石,在企业经营管理中具有举足轻重的作用。保险公司内部控制是保险公司风险
管理的重要组成部分,是保险公司应对经营风险最有效的办法之一,能规范保险公司的经营
行为。建立和健全内部控制有助于保险公司实现其经营目标,进而有助于整个保险行业的健
康发展。 关键词:保险公司;内部控制;影响因素 目 录
一、内部控制的概念及作用 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3
(一)内部控制的概念 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3
(二)内部控制在企业中的作用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4
(三)保险公司的内部控制 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5
二、保险公司内部控制现状以及问题揭示 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5
(一)我国保险公司内部控制现状 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5
(二)中华财产保险龙泉支公司简介 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 6
(三)中华财产保险龙泉分公司内部控制的问题以及分析 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8
三、保险公司内部控制机制改造方案 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10
(一)公司所处环境分析 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10
(二)内部控制机制改造思路 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11
(三)内部控制机制改造建议 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 12
四、结论 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 13
五、参考文献 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 14 保险公司内部控制研究 引言
进入21世纪,特别是我国加入wto后,随着国内市场的进一步开放,越来越多国外的保
险公司进入了国内市场,国内保险市场的竞争空前激烈,同时由于保险市场与资本市场、货
*市场的结合越来越紧密,保险公司面临的风险也越来越复杂,不仅涉及自然灾害、意外事
故,而且日益受到投资环境、货*政策等风险因素的影响,保险公司面临着如何提高自身风
险控制能力的问题。因此保险公司应切实研究风险防范的办法和途径,积极防范和化解内部
风险和外部风险。内部控制是保险公司防范风险的第一道防线,处于基础*的地位。完善的
内部控制制度是保险公司提高风险控制能力,增加市场竞争力的前提和保*。
一、内部控制的概念及作用
(一)内部控制的概念 内部控制(internal control system)的概念经历了一个发展的过程。迄今为止最权威的
内部控制的概念是由1992年美国coso委员会发布的<内部控制整体框架>报告(以下简称
coso报告),该报告将内部控制定义总结为:[内部控制是企业的董事会、管理当局和其他人
员为达到下列目标提供合理保*的过程:财务报告的可靠*;经营的效果和效率;相关法律法
规的遵循。_
这个定义反映了内部控制的几个特点: 首先,内部控制是一个过程,是实现目的的手段,而非目的本身。它蕴含于管理层的日
常经营管理行为中,直接影响企业实现其目标的能力。 其次,内部控制受人为因素的影响,不仅包括企业董事会、经理层,也包括企业其他人
员。内部控制是通过企业所有员工的言行得以实施的。 第三,内部控制只能为实现企业目标提供合理的保*,而不能提供绝对的保*。这是因
为内部控制存在它自身的局限*:首先,企业在建立内部控制时必须考虑成本效益原则。这
意味着企业不会为建设内部控制提供过高的成本;其次,内部控制依赖企业各级人员去执行,
而人为的错误和失误是很难避免的,这可能导致内部控制失效;再次,两个或更多人联合欺
诈将使内部控制失效;最后,经理层具有越过内部控制系统的权力,内部控制对他们的作用
有限。这些局限使内部控制只能就企业目标的实现向经理层和董事会提供合理的保*。 第四,内部控制的实施是为了实现三类既相互*又相互联系的目标:①经营目标的实现;
②财务报告的可靠*;③法律法规的遵循*。
(二)内部控制在企业中的作用 内部控制的演变历程和国内外的内部控制实践都*实,内部控制是企业各项经营管理工
作的制度基础,是企业持续健康发展的根本保*。管理的历史和实践也反映出企业一切工作
都无法脱离内部控制而存在,企业的管理工作实际上是从建立健全内部控制开始的,企业的
一切活动都无法游离于内部控制之外。因而作为企业经营管理的重要组成部分,有效的内部
控制系统,是企业高效运作的基石,在企业经营管理中具有举足轻重的作用。
1。提高企业财务会计信息、经营信息的可靠*和完整* 企业需要大量真实可靠的财务会计信息以及非财务会计信息,因为投资人、管理者、债
权人、顾客等相关利益主体需要借助财务报表来评估企业业绩,以便决策。健全、有效的内
部控制,可以保*企业财务会计信息及非财务会计信息的采集、归类、记录和汇总过程得到
有效控制,使会计信息及非财务会计信息真实反映企业经营活动的实际情况,并及时发现和
纠正各种错误和疏漏,进而保*信息的可靠*和完整*。
2。保*国家法律、法规及政策的贯彻落实 企业在从事经营和其他特定活动时必须遵守适用的法律法规。这些法律法规确定了企业
在遵循*目标中必须遵守的最低标准。企业遵纪守法的记录,会极大地影响企业在社会公众
中的形象。内部控制是管理者根据国家法律法规和相关政策制定的,是法律法规、政策等在
公司内部管理中的具体体现,规定了公司业务活动的具体处理方法、程序和措施等。健全有
效的内部控制,通过设计并执行能满足国家法律、法规及有关政策的控制程序或流程,可以
对公司内部各职能部门、岗位、人员及各流转环节进行有效的控制和监督,对各项经济业务
是否符合国家的方针、政策、法规和财经纪律进行严格的审查和控制,及时发现*盗窃、
违规处理成本费用、偷税等不法行为,及时采取有效措施,确保各项法律法规的执行。
3。保护企业资产的安全完整
企业各项资产是企业经营管理活动的物质基础。若企业对资产的管控不健全,可能会造
成企业财产物资被盗窃或滥用,使公司蒙受严重损失。健全完善的内部控制要求公司的各项
交易事项必须依据管理部门的一般和特殊授权执行,其中当然包括购置、计量、使用、处置
资产等一系列有关资产的交易事项,使各项交易均在管理者控制之下,科学有效地监督和制
约各项资产的购置、计量、使用、处置等各个环节。内部控制还要求企业按照适当的时间间
隔,将资产的账面记录与实物资产进行对比,并对差异采取适当的补救措施,以进一步确保
资产的安全完整,有效地纠正各种损失浪费现象的发生,防止或抑制*盗窃、挪用公款、
营私舞弊等行为,从而保*公司资产的安全可靠。
4。保*公司经营的效率与效果 健全有效的内部控制,可以利用会计、统计、业务等各部门的制度规划及有关报告,把
公司的财务、业务、销售等各部门及其工作结合在一起,从而使各部门密切配合,充分发挥
整体的作用,以顺利达到企业的经营目标。同时,严密的监督、 考核制度和合理的奖惩制度,能真实反映工作实绩并能激发员工的工作热情及潜能,从
而促进整个公司的经营效率和效果。
(三)保险公司的内部控制 保险公司内部控制是内部控制在保险公司的具体应用,是由保险公司的董事会、经理层
和全体员工共同建立并实施的,为实现公司经营管理目标、保*财务报告真实可靠、确保公
司依法合规经营而提供合理保*的过程和机制。保险公司内部控制要素也包括控制环境、风
险评估、控制活动、信息与沟通、*。但由于保险公司经营业务的特殊*,因此对其主要
的经营活动需要实施特殊的控制活动,具体来说,包括承保控制、销售控制、理赔控制、投
资控制、资产接触控制、偿付能力控制、会计控制、客户服务控制、再保险和其他风险管理
工具控制、信息系统控制等。
二、保险公司内部控制现状以及问题揭示
(一)我国保险公司内部控制现状 1999年,*保险监督管理委员会颁布了<保险公司内部控制制度建设指导原则>,这
是*第一个真正意义上的保险公司内部控制行政法规,它结合保险公司经营特点提出了保
险公司内部控制的目标、要素,对当时保险公司内部控制建设提供了有益的参考。该指导原
则对内部控制的定义是:[保险公司的一种自律行为,是公司为完成既定工作目标,防范经营
风险,对内部各种业务活动实行制度化管理和控制的机制、措施和程序的总称。_由这个定义
看出,当时即使是保险监管部门对保险公司内部控制的认识也尚处在比较初级的阶段,将内
部控制更多地等同于控制活动,而忽视了控制环境等其他因素对内部控制实施的重要影响。
2004年4月和2005年2月,*保险监督管理委员会又相继颁布了<保险资金运用风险控
制指引(试行)>和<保险中介机构内部控制指引>,对保险公司资金运用和保险中介机构的内
部控制提出了更为详细的指导意见。 2006年,*保险监督管理委员会将完善寿险公司内部控制作为监管工作的重点。2006
年1月,*保险监督管理委员会颁布了<寿险公司内部控制评价办法(试行)>(以下简称<评
价办法>)。<评价办法>采用公司自我评估与监管部门抽查评价相结合的评价方式,为全面
建设内部控制和准确评价内部控制状况提供了完整的框架和有效的评估方法。它被认为是保
险机构内部控制监管迈开实质*步伐的标志之一,体现出*保险监管部门已将关注的重点
从内部控制机制建设本身转移到内部控制有效*评价及监管上来。按照<评价办法>的要求,
寿险公司每年要向监管部门报送内部控制年度评估报告。到2006年底,除2005年底开业的
寿险公司外,共43家公司(友邦保险在华7家分支机构分别报送)向*保险监督管理委员会
及其派驻机构报送了内部控制自我评估报告1,<评价办法>的施行有力地促进了寿险公司有
效开展内控评估工作。
2010年8月,*保险监督管理委员会颁布了<保险公司内部控制基本准则>(以下简称<基本准则>)。
离任审计整改情况报告范文 第12篇
本人于XX年XX月任XX区教育局局长。任职以来,面对特殊的形势和繁重的工作任务,在区委、区政府的正确领导下,本人带领教育一班人,牢固树立科学的发展观和正确的政绩观,积极克服种种不利因素的影响,推进了教育事业的持续快速健康发展。先后荣获全国基础教育、特殊教育、素质教育、扫盲工作、成人教育等多项国家、省、市级荣誉。XX年以来,共有XX人考上清华北大,各项高考指标连续XX年名列全市前茅。教育工作成为我区的一大亮点。下面,按照审计局要求,我将任局长以来的工作情况述职如下。
一、抓投入,全面改善办学条件
一是积极争取财政投入按时足额到位。XX年以来,我们以迎接省、市两项督导评估为契机,积极向区委、政府领导反映教育的困难,使得我区在财力十分有限的情况下,区财政对教育的预算支出做到了优先考虑、尽力保证、只增不减。XX年-XX年,财政对教育的投入累计达到XX元,年均增长 XX%,确保了教育经费的“两个比例“、“三个增长“。二是大力兴办民办教育。为有效缓解公办学校的办学压力,我局积极鼓励社会力量投资办学,致力发展民办教育。近年来,由民营企业投资 万元办起了一批上档次、上规模的中小学校和幼儿园。目前,全区民办学校(幼儿园)总数达到 所,在校学生(幼儿)达到 人,民办教育成为我区教育体系的重要组成部分。三是多元投入强硬件。为把公办学校做大做强,我局采取多元投入的形式全面改善公办学校的硬件设施。20 年以来,吸纳社会资金 万元,完成了 所学校的危房改造任务,彻底消除了D级危房。通过银校合作、社会赞助和教师集资共筹措资金 万元,建好了学生公寓、食堂、科教楼和体育馆,城区教育布局调整取得实质性进展,大班额的紧张局面可望得到一定程度的缓解。
二、抓改革,积极推进体制机制创新
改革创新是教育发展的不竭动力。我区以小财政办出大教育,改革创新是活教之源。一是课程改革创特色。我区作为全省第一批新课改实验区,局里就优先安排了 万元专项资金,对 名教师进行了课改培训,组织近名青年骨干教师外出学习交流课改经验,先后有 个课题在国家、省级立项。体育教育、校园文化、家庭教育等校本教育独具特色。近年来,有 名教师在全国、全省各类教学比武中获一等奖, 名学生在全国、全省各类竞赛中获一等奖,我局连续 年荣获教育部主题教育集体一等奖。成人学校坚持市场导向,致力培养技能型农民,目前已有 所成校先后被评为省级示范性成校。二是人事改革添活力。从20 年起,全面实行教职工聘任制、行政干部竞聘选拔制和全员绩效工资制,彻底打破了“铁交椅“、“大锅饭“和“终身制“,切实增强了行政干部和教职员工的竞争意识、责任意识和效率意识。目前,全区共待岗培训教师 人,转岗分流教师 人,并全部清退代课教师和临时工;全区 名局管干部全部通过公开竞聘产生, 名优秀教师走上行政岗位, 名原有的行政干部被转岗分流。三是体制改革提效益。20 年,我局在全市率先建立了教育资金管理中心,这不仅大大缩短了教育资金的运转周期,而且大幅节约了公务费支出成本,切实提高了教育资金的使用效益。20 年全区中小学校的公务费支出只有 万元,比20 年节减 万元。
三、抓调整,努力构建和谐教育
均衡发展是人们对教育的.迫切要求。我区以小财政办出大教育,均衡发展是稳教之策。一是城乡教育一体化。我局坚持城乡教育一体化,促进城乡教育的均衡发展。20 年,通过资源整合,我局将原有的 所区属中小学校调整优化为 所。为有效缓解中心城区学校班额大、上学难问题,通过扩容提质和新建学校,新增学位 个。近几年,累计投入 万元完成了农村学校现代远程教育工程以及中心小学以上学校的现代化教学设施装备工作。目前,全区有 所学校成为省级现代教育技术示范学校。二是惠师政策人性化。以来,全区每年安排 名专项编制用于招聘优秀专任教师,新招聘的教师全部安排到师资薄弱的农村学校任教,并规定 年之内不许调动。同时,优先保证师资培训经费,努力提升专任教师的学历层次。目前,全区小学、初中、高中专任教师学历合格率分别达到 %、 %、 %,远远高于全省平均水平。通过实行工资统发、足额缴纳“三金“、参照公务员津补贴标准发放教师适当补贴以及设立偏远农村学校教师专项津贴等,给全体教师以真情关怀。三是办学行为规范化。我局从 年起即取消了小学毕业升学考试,并严格学籍管理,义务教育阶段全部实行免试就近入学。从20 年起,全区停办了“校中校“招生,取消了所有学校开办的重点班、实验班,所有新生一律实行电脑随机编班、任课教师均衡搭配、班主任抽签确定班级。认真落实义务教育阶段学杂费减免政策,全面推行学校收费公示制度,坚决杜绝乱收费行为。20 年以来,共免除城乡义务教育学杂费 万元,为贫困生提供生活补助和书籍费 万元。对农民工子女到城区学校就读全部免收借读费。严禁家教家养,对公办教师以给学生补习为名乱收费的行为进行了严肃查处。
四、抓管理,完善财务内控制度
一是财务收支情况。在财务工作过程中,我局严格执行财经法纪,按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据我局实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在大型投资决策及效益、基本建设、大额购置、发放钱物等工作中,严格实行民主集中制,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。在财政和审计等部门的多次检查中,未出现违规违纪问题。
二是内部控制制度建立和执行情况。根据我局工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。在建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了三点要求,即明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行;明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益;明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三是固定资产管理和使用情况。为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度。通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
五、抓廉政,严格约束自己
本人认真履行班长职责,带头贯彻执行中央和省、市关于加强廉政建设的各项规定,认真开展学习实践科学发展观活动,切实做到立党为公,执政为民。一是充分发挥班子成员的整体合力。始终紧紧地团结在区委、区政府周围,在教育局班子中讲团结,讲风格,互敬互谅,互帮互让,严于律己,宽以待人,注意依靠集体的力量,调动方方面面的积极性,真正形成了既有民主、又有集中,既有自由、又有纪律,既有统一意志、又有个人心情舒畅,生动活泼的_面。二是主动接受各界监督。勇于开展批评和自我批评,自觉接受党组织和人民群众的监督,主动向人大报告工作,征求人大代表和政协委员的意见和建议,主动和班子成员、学校和基层干部谈心交心,让他们指出自己的缺点与不足。三是大力加强党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理的方针,致力于建设成一个干净干事的班子。按照创建“四好“班子的标准,提出抓具体、狠落实的工作思路,着力打造和谐班子。平时严要求,高标准,教育引导领导干部,把住政治关口,讲原则、守纪律;把住经济关口,不伸手、不贪占;把住生活关口,拒腐蚀、抗干扰;把住用权关口,不擅权、不谋私。要求职工做到的,领导班子成员首先带头做好。本人能按照廉政责任制的要求,坚持廉洁自律,率先垂范,严格执行上级关于党风廉政建设的各项规定,牢固树立廉政勤政意识,时时处处严格要求自己,时刻做到“自重、自省、自警、自励“。生活上、工作上坚持做到艰苦朴素、勤俭节约,不讲排场,不挥霍浪费。经常利用中心组学习进行廉政主题教育,“以案为鉴、“ “以身边的教训教育身边的人“形式,警钟常敲,筑起党员干部思想上防腐拒变的心里防线,筑起有职务人员在行动上防范违法犯罪防线,筑起有权力人员防范违纪防线。
按照党的实事求是的思想路线,我经常反思自己的工作。总的来说,通过近几年的学习和实践锻炼,自己的理论政治水平和工作能力有了很大提高。但在工作中自己还感觉到存在许多的不足。下步,我要进一步加强理论学习,大胆实践,努力工作,进一步发扬成绩,克服不足,完善自己,超越自我,完成党和组织交给的各项工作任务,争取更大成绩,更好地回报组织关怀和群众信任。
离任审计整改情况报告范文 第13篇
报告人:***,女,汉族,现年*岁,_党员,研究生学历, 高级会计师职称,金融从业 29 年,现任***银行行长,现将一年 以来的工作情况报告如下:
一、加强制度建设,合法合规经营
一年来,本人能够认真学习国家的大政方针,在思想上、政 治上、 行动上与_保持高度一致, 能认真贯彻执行银监部门、 总行等相关金融法律、 法规、 方针、 政策和有关规章制度, “合 用 规经营”理念打造现代金融企业,不断完善支行相关制度建设, 建立合规企业文化,用合规创造效益,合规创造企业价值。
二、强化内控管理,努力完成目标任务
在任期间,本人在不断加强自身学习、自我完善的同时,对 支行各项工作不断加强管理,严格考核。坚持“以人为本”的管 理理念,坚持经营、管理两手都要抓,两手都要硬,从调动职工 积极性入手,切实开展工作,以鼓励为主,奖勤罚懒, 鞭策后进, 按实绩进行考核,积极构建和谐支行。 至本年年末,我行各项存款____万元,完成必成数____万元 的____%,完成力争数____万元的____%,存贷比____%。各项贷 款余额____万元,全年实现贷款利息收入____万元,年末实现账 面利润____万元。至本年末,我行不良资产余额____万元,不良贷款占比____%。一年来,我行始终保持良好的运行状态。至目 前止,本单位和个人均未因违规违纪受到相关部门的处罚和处 分。不存在屡查屡犯问题。
三、业务开展情况
一年来,本人始终坚持“存款立行、效益兴行”的宗旨,积 极投入工作,不断转变经营理念,强化服务意识,充分发挥主观 能动性,积极加强管理。两年来,我行各项表内、表外业务共同 发展,通过全体员工的共同努力,业务进入上升的快速通道。
1、内部控制管理 根据上级银监部门和总行的要求, 我行不断加强自身的制度 建设, 进行不断的梳理和完善, 对内控管理的各个环节加强制约, 不断完善新业务的操作规程和流程,同时加强考核,以考核促提 高,以提高促发展。从制度、会计、信贷、安全等多方面,形成 相互融通相互制约机制。
2、财务会计管理 对财务会计方面:①加强学习和内部管理。对上级管理部门 下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习, 并严格 按照操作流程办理各项业务,确保结算和核算质量,特别是事后 监督系统上线后,更加强了对业务的事前和事中监督,有效地防 止了各类案件的发生,并定期组织内部人员进行技能训练,不断 提高综合业务素质;
②加强核算,提高经营效益。随时关注我行 与清算中心往来账款,确保业务正常开展资金,在现金管理上,
做到勤调款、勤送款,在业务正常开展的前提下,力求将库存现 金控制在核定的范围以内,尽量减少不生息资产的占用。严格按 “三个办法,一个指引”制度,对贷款出账按照提款申请表认真 进行核对。每月企业贷款结息日之前都对贷款利息进行测算,对 账户余额不足结息的, 及时予以提示, 确保结息日利息全部到账。
③切实加强财务管理制度,合理使用资金。严格按总行规定列支 各项费用,坚持勤俭节约,不铺张浪费。
3、信贷管理 一年来,我行始终把信贷风险防范放在首位,严格贷款“三 查” ,规范贷款运作,把握贷款投向,优化信贷结构,加强对贷 款操作过程中各个环节的规范管理和程式化操作, 重点加强贷后 管理,健全风险监控机制,对出现风险的贷款早介入、早处臵, 争取主动,控制风险。同时按照“有保有压、区别对待、择优扶 持”的原则,加强客户准入机制,准确把握贷款投向,优化信贷 结构,严格审查客户资信状况和资金实力,及时了解、掌握客户 的生产经营、信贷资金使用等情况,充分运用风险分类工具防范 和控制风险,对“两高一剩”“五小企业” 、 、建筑业项目经理等 行业贷款逐步有序退出,进一步优化信贷结构,促进业务健康发 展。坚持文明办贷、廉政办贷,严格执行信贷承诺,杜绝吃、拿、 卡、要的歪风斜气,从行长到信贷员,人人树形象,个个是楷模, 凡是经调查能放的贷款以最快的速度在承诺期间内办理, 不能放 的贷款当面说明原因,不推诿、不拖泥带水,在社会上形成了良好的口碑。
4、安全保卫管理 安全保卫工作是各项工作的重中之重,在日常管理中,安全 逢会必讲,包括日常业务办理过程中的安全, “生命之门”—— 通勤门的日常管理,夜间值班守库的安全管理等,通过对各种预 案的演练,不断加强员工的安全防范意识,确保集体财产和人身 的安全,防患于未然。
5、计算机管理 在计算机日常管理中,要求员工做到爱护机器,保持设备清 洁,保证设备的良好运行,以便业务工作的顺利开展。杜绝对机 器的带电操作,禁止私自在计算机上安装非法软件、游戏、电影 等,对外来设备禁止与网点计算机连接,并定期、不定期对所辖 网点进行检查, 确保机器设备的良好运行状态对业务的重要支撑 作用。
四、文明优质服务开展情况
服务是企业的生命线,一年来,我行在不断加强柜面服务的 同时,立足“服务三农”“服务中小企业” 、 、服务人民,在员工 中开展职业道德和服务意识教育,不断增强竞争意识,以“用心 取信, 追求卓越”的企业精神作为核心价值理念,为成为调兵山 地区最优秀的银行共同努力奋斗。平时工作中,对照文明服务规范的要求,要求员工从“我” 做起,按照文明礼仪服务规范的要求,做到从内心为客户着想。
五、经济责任履行情况
1、财务经济责任 在本人任职期内,各项固定资产购臵等均符合规定,八项费 用指标多年来均有结余,账面利润反映真实,无资产流失、截留 利润和私设小金库现象, 无未先出具申请报告而动用授权外的营 业费用及其他资金支出的现象。
2、经济法律责任 在本人任职期内,我支行未发生经济责任事故,目前不存在 “九种人”现象。 六、廉洁自律,克己奉公 在任期间,本人在廉洁自律方面严格要求自己,坚持自身人 生观、价值观的不断改造,认真学习社会主义荣辱观,贯彻科学 发展观,严格管理,从严治行,要求职工做到的,我首先做到, 要求职工不做的,我首先不做,做到管好自已的人,看好自己的 门,全行廉政建设无案件。
回顾任期内的各项工作, 本人基本能完成了年初计划的各项 经营任务,做到各项存款稳步增长,信贷投放审慎合规,不良贷款努力压降,贷款利息收入持续增加,职工收入逐步递增。一年 来,本人虽然取得了一些成绩,但还存在许多不足之处。展望未 来,我信心十足,有各位朋友的关心、支持,有我们调兵山惠民 村镇银行行全体员工的共同努力,我相信,我们惠民村镇银行的 明天将更加灿烂辉煌。
以上述职述廉,不当之处,请指正。
离任审计整改情况报告范文 第14篇
一、善于学习,不断充实自己
能够认真学习“三个代表”的重要思想,深刻理解“三个代表”的重要精神。通过学习把“三个代表”的重要思想贯穿于人大工作实践中去,不断夯实自己的理论功底,力求理论知识“深”。自从组工干部转位到人大工作后,坚持不断地学习法律、法规知识和人大工作的业务知识,努力夯实自己的'业务功底,力求业务知识 “精”。同时,能利用业余时间努力学习科学技术知识,不断夯实自己的知识功底,力求科学知识面“宽”。在学习的方法上,我主要采用以下三种来加快新知识的占有量。一是电脑“充电”。二是书海求知。三是媒体了解。
二、善于调研,不断丰富自己
首先我在工作中能放下“架子”。从小学生做起,虚心拜群众为师,不断丰富自己的实践经验。经常下基层搞调研,不断掌握群众的心态,解决基层的难题。二是能脱掉“鞋子”。克服衣冠楚楚的“绅士”风度,经常走农家、跑田头、下车间与群众和职工联成一片。三是甩掉“本子”。指导农村工作,特别是自己所联系的村,对暴露出来的新情况、新问题做到有问必答,努力解决工作中的矛盾和难题。
三、严于律已,不断完善自己
人的一生是有限的,碌碌无为、平平庸庸是一生;轻薄浮躁、以权谋私、腐化堕落是一生;艰苦奋斗、无私奉献、拼搏进取也是一生。近年来,我能自觉用好手中的权,我曾经说过:一个党员代表一面旗帜,一个支部代表一盏明灯,那么一个领导干部就代表一种责任。责任重于泰山,事业高于一切,人们常说“人大是头顶国徽、脚踩国土、心系百姓、手拿着印把子、屁股坐着硬凳子、其实是个空架子”,这话是片面的,当一个人的灵魂扭曲,心态失衡时,他会不择手段地去赚钱、捞钱,甚至违法犯罪。有的领导干部片面地认为:上级是权力的源泉。产生“趋上”心态,以上为本,唯上是从;自己是权力的土壤。考核测评,过关斩将,认为权力的取得归根结底是靠自己的奋斗,因此就产生了“一朝权在手,便把名利捞”的思想;机遇是权力的太阳。当官不靠天不靠地,就靠自己的好运气,把机遇极端化,掌权之后,就不可一世,横行霸道,滥用职权,循私舞弊。我常常想, “对别人要多一份宽容,多一份爱心;对自己要多一份谨慎,多一份戒心”,堂堂正正做人,清清白白为官,认认真真做事,踏踏实实工作。克服那种“不去赌场和情场,撞钟也是好和尚”的思想,常思贪欲之害,常除非分之想,常怀律已之心。记得有一位犯错误的领导干部在反省时说过:“只有经受寒冷的人,才身感太阳的温暖;只有失去自由的人,才懂得自由的可爱;粗茶淡饭不是亏,平平安安才是福。”这几句话,他将时刻警示着我的言行,也将永远鞭策着我的人生。
四、勇于实践,不断提高自己
勇于实践首要的是转变作风,狠抓落实。虽然我做人大工作时间不长,但是在同事们身上使我学到了书本上学不到的知识,同事们的经验和经典、工作方法和作风,促使我勇敢地运用到工作实践中去,努力营造好自己的样板工程,找准人大工作的着力点,消除工作中的盲点和误区,经常总结经验,把握规律,提高工作的预见性,确保人大工作与时俱进,做到内容创新、方法创新、观念创新、制度创新,从而使我镇的人大工作年年走在全县的前面,深得上级人大的一致好评。
也许我今天的述职使大家不能满意,因为在新形势下,同志们对我们领导干部的要求也更高了,况且在过去的几年里,本人存在的问题也较多。比如,学习抓得还不够紧,工作方法也欠妥。由于身体等原因下基层比较少,解决实际问题的能力还偏弱。今后不论进入领导班子也好,还是当一般干部也好,一定要发扬成绩,克服缺点,决心在以下几方面去努力:
一、强化学习意识,不断提高自己的理论水平。
在学习的指导思想上,要树立一个“高”字,高标准、高质量、高要求地去学习,只有坚持高起点,才会产生高水平。在学习的态度上,讲究一个“勤”字,使自己成为乐于学习、善于学习的主流和排头兵。在学习的内容上,要明确一个“博”字,要博学多才,广泛涉猎,多方求索,努力构筑自己的知识体系。在学习的方法上把握一个“实”字,一定要学以致用,把学到的知识运用到实践中去,想出新办法,谋出新点子,积极尝试,为领导提供决策服务。
二、要强化责任意识,不断开创工作新局面。
工作是我人生追求的最大目标。我一定要勤奋工作、扎实工作,平时要做到:蹲三村。蹲三村指的是富裕村、贫困村、后进村。走三户。走户不能光走富裕户,还要走贫困户、保障户,以及“三老户”(老党员、老干部、老先进);查三房。指的是:危房、茅草房和泥石房;促三强。力争使自己联系的村有一个强班子、强队伍、强基础。
三、要强化团结意识,维护班子的整体利益。
正确处理好整体与局部、长远与眼前、组织与个人的关系,自觉维护团结,要有“班长”意识,在“班长”的领导下开展工作,要有“角色”意识,摆正自己的位子,搭好台、演好戏。要有“团队”意识,以大局为重,事业为重。要有“推功揽过”的胸怀,宽以待人,同舟共济,团结一致向前看,齐心协力谋发展。正确对待组织,正确对待同事,正确对待自己。
最后我想用四句话作为我今后努力的方向:一、思想要与时俱进;二、工作要开拓创新;三、知识要更新换代;四、作风要脚踏实地。
离任审计整改情况报告范文 第15篇
(一)审计整改工作有待加强,整改工作手段不新。目前的工作开展,大多仍停留在以前的老方法,不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。
(二)功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析,信息专报的针对性和建设性不强,整改措施过于粗糙,可操作性差,促使强化内部管理的效果不明显,督促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。
(三)专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少,财务人员业务素质和潜力有待提高。
离任审计整改情况报告范文 第16篇
最新离任审计述职报告
我于xxxx年8月-xxxx年12月担任县商务局局长,xxxx年1月因工作需要调任县教育局局长。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及衡阳县审计局《关于衡阳县商务局原局长廖瑞云任期经济责任的审计通知》(蒸审经责通[xxxx]61号)精神,现将本人任期内的工作情况汇报如下:
县商务局于xxxx年3月在撤销原商业贸易发展局,把原招旅游局的外经、招商职能整合和调整后组建而成。主要负责全县招商引资、商贸流通以及市场建设和管理。在县委、县政府的正确领导下,在县委组织部的关心、支持和监督下,我坚持立足商务职能,团结干群一心,紧紧围绕“招商强县、流通富县”战略,认真贯彻党的路线、方针、政策,切实解放思想,坚持科学发展观,以项目建设为第一抓手,以招商引资为第一工作,以维护稳定为第一责任,真抓实干,勇于创新,争创一流,开创了经济发展和社会效益共赢局面。xxxx年获全省内内联引资工作先进单位;县商务局荣获全省商务(外资)工作先进单位,全市商贸流通工作先进单位;xxxx年荣获全省商务(内资)工作先进单位,全市综合信息工作先进单位,全省“万村千乡市场工程”建设现场会在我县召开;xxxx年荣获全省商务(外经)工作先进单位,全市商贸流通工作先进单位。xxxx、20、xxxx年均被县委、县政府评为县直目标管理先进单位。我本人也连续三年被县政府嘉奖。
任期内,我始终做到思路清晰,主次分明,整体联动,协调推进,加大工作力度,从点到线,从线到面,全面构建商务工作新格局。
一、创新思路,招商引资成效明显
一是营造招商氛围。牢固树立“项目为我,我为项目”的招商理念,营造亲商、助商、安商、招商的良好氛围,加大了招商引资宣传力度,定期编印《招商动态》,及时通报各单位招商引资任务完成情况,推广好的典型,好的经验,宣传典型事例,促进各单位招商工作快速发展。同时配合县委、县政府加强督促检查,对项目及时跟踪督查督办,形成人人是主体,人人是环境,人人有责任的工作格局。招商引资是我县从农业大县向经济强县跨越的重要举措,我们创新思路,开创性地开展工作。二是夯实招商基础。我们充分依托邻近衡阳市区的区位优势和自身资源比较优势,出台招商引资优惠政策。实行项目台帐管理制度,一月一登记,一季一调度,及时核查掌握项目的进展落实情况;建立招商项目库和客户库,编印《投资指南》,精心包装招商项目86个。三是创新招商方式。紧紧抓住大项目、好项目,对重点地区、重点客商、重点项目,组织小分队上门招商。
建立全县招商引资网站,在网上发布招商信息,积极参加省市组织的“湘洽会”、“珠洽会”、“深洽周”、“中博会”、“农博会”、“东洽周”、“港洽周”等经贸活动,广泛宣传推介我县优势,发动老板引老板、朋友引朋友、老乡引老乡,形成连锁式招商,收到了良好的效果。四是创优服务质量。实行重大项目手续全程代办的制度,如澳门新中源集团投资8亿元的衡利丰陶瓷,单位派专人用5天时间把项目工商注册、税务登记、外汇准入、质监代码等手续办妥。为营造优良的投资环境,建立重点跟踪服务制度,对落户项目实行“保姆式”的跟踪服务,设立客商投诉热线。实施“五个一”的招商机制,积极为在谈在建项目落实优惠政策,协调解决征地、拆迁、供水、供电等矛盾和问题,及时建议县委、县政府开展项目周边环境专项整治活动,严厉打击阻工、闹事、强买强卖等各种违法活动,客商普遍反映我县投资环境有较大改善。由于我们积极为已签约的、已开工建设的项目搞好服务,近几年来,项目履约率、开工率、投产率、登记率明显提高。
xxxx年8月-xxxx年12月,全县审批外资项目41个,实际到位资金10270万美元;引进内资项目387个,实际到位资金112亿元。三年多时间内,招商引资项目和到位资金比前的总和还要多,招商引资项目的数量逐年增加,质量进一步提升,结构进一步优化。上亿元的项目有16个,如澳门新中源集团投资8亿元的`衡利丰陶瓷,项目投产后产值可达10亿元以上;福建三安集团投资12个亿元的关市三安铁矿,投产后年产值可达10亿元;江西新凯工贸投资亿元的新雁矿业,年产值可达5亿元;浙江客商投资5亿元的怡农生态农牧发展有限公司,投产后产值要达8亿元以上;另有投资3亿元的恒生制药,投资3亿元的万源湖旅游开发,投资2亿元的岣嵝峰旅游开发,投资万美元的得阳鞋业,投资5亿元的凯迪绿色能源开发等。5000万元至1亿元的项目有55个,已经建成投产的项目有韶峰水泥、同皓电子、飞翔电子、飞利达鞋业、天和锰业、文杰矿业、隆裕锌业、云天锅炉、蒸阳建材大市场、江山中英文学校等。其中衡利丰陶瓷、恒生制药两企业被列入全省新型工业化重点企业,一大批大项目,好项目已成为我县县域经济新的增长点,已打造了我县陶瓷、冶炼加工、医药、建材、食品、化工、电子等主导产业,十里工业长廊已初具规模。
二、突出重点,商贸流通成绩斐然
商贸流通是县域经济的血液和命脉,随着商贸流通工作职能的进一步转换,我们坚持高起点、高标准、有重点地做好商贸流通工作。xxxx年底全县社会消费品零售总额达亿元,年平均增长幅度为14%,全县集贸市场成交额达亿元,年平均增长幅度为16%,商贸流通业日趋活跃。一是深化商贸流通企业改革。对归口管理的65个商贸企业进行全方位改制,已有42家企业改制完毕,3000余名职工得到妥善安置,提高了商贸企业的市场竞争力。在处理粮食、棉麻、五交化、生资公司等企业改制矛盾和纠纷中,我亲自带队协调,亲临工作一线,及时化解矛盾,维护了大局稳定,保证了改制的稳步推进。二是实施“万村千乡”市场工程。在全县发展连锁配送企业3家,乡级农家店27家,村级农家店686家,形成以县城为中心、乡镇店为骨干、村级店为依托的县、乡、村三级农资、日用消费品连锁配送网络,xxxx年,迎来了全省“万村千乡”市场工程建设现场会在我县召开。
同时引进资金,在县城和几个主要建制镇兴建大中型现代物流超市,满足消费者的不同需求。三是推行“放心肉”、“平价肉”工程。全面贯彻_《生猪屠宰管理条例》和《湖南省生猪屠宰管理条例》,xxxx年12月启动了县城生猪定点屠宰,按照“定点屠宰、集中检疫、行业管理、业主经营、自负盈亏”的管理模式,建有城东、城西屠宰场。xxxx年底全面推行乡镇生猪定点屠宰,26个乡镇已有17个乡镇启动运行。加大了依法打击力度,成立了联合执法稽查队,取缔私屠滥宰场点23起,查处生猪违法案例130余起,查获病死毒猪肉共计6328公斤。针对我县、xxxx年发生的生猪混合感染疫情和xxxx年发生的高致病性猪蓝耳病疫情,制订了防控工作方案,加大了集中打击力度,对餐饮行业、集体伙食单位、超市、宾馆、学校等加工用肉单位进行暗访排查,控制了疫情的蔓延和扩散,保障了人民群众吃上“放心肉”。为规范定点屠宰管理,积极向县委、县政府汇报,将定点屠宰工作提请政府常务会议研究,成立了县畜禽屠宰管理办公室,同时起草并以县政府名义下发了《衡阳县生猪屠宰管理办法》。
为平抑市场肉价,在城东、城西市场和富昌超市设立放心肉平价销售示范店。将生猪屠宰管理政策法律编印成小册子发放到领导、群众、屠商手中,开展法规宣传和咨询,提高了老百姓对定点屠宰工作的认识。四是启动家电下乡工作。为扩大需求,拉动消费,xxxx年10月份开始积极做好家电下乡的宣传、布点、调查、摸底等前期准备工作,至xxxx年底,全县26个乡镇已设立家电下乡指定店68个,销售家电下乡产品3265件,拉动消费10万余元。五是加强市场建设和监管。全面规划全县综合农贸市场和专业批发市场,建立市场准入制度,兴建、扩建专业市场5个。消灭了马路市场。通过招商引资引进了浙江客商投资6000万元兴建高标准建材专业市场。启动了成品油、酒类、报废汽车等市场管理,开展了专项整治活动,全面规范成品油市场和酒类市场,打击非法经营,维护消费者利益。成立了衡利报废车回收拆解有限公司和易群再生有限公司,较好地规范了报废汽车市场管理,防止潲水油流入餐桌。
及时处理应急事项,xxxx年6-7月,受国际原油价格上涨等多种因素影响,我县出现柴油供应紧张状况,商务局牵头组织工商、公安、交警等职能部门迅速启动石油供应应急预案,对柴油实行据实限量凭卡供应,杜绝了安全事故发生,确保全县成品油市场的有序运行。xxxx年1月冰冻灾害期间,县商务局迅速启动猪肉、日常生活必需品等应急方案,我亲自带队冒严寒迎风雪组织猪源,确保猪肉不涨价,既满足了市场需求,又保证了肉品质量。六是狠抓劳务输出。我县是农业大县,劳动力资源丰富,为拓宽农民增收渠道,建设新农村,xxxx年县商务局成立了县外派劳务服务中心,与各地的外派劳务公司建立良好的伙伴关系,大力开展劳务输出业务,积极争取省市支持,被省商务厅定为全省“外派劳务基地县”,县职业中专被定为全省外派劳务培训基地。三年多时间内培训各种农民工1500余人,外派劳务人员426人,为拓展就业渠道,密切对外联系,增加农民收入开辟了一条新的途径。xxxx年县商务局被省商务厅推荐为全国外派劳务基地县,正待国家商务部批准。七是大力发展社会商业。三年多时间内,县城新增投资100万以上社会商业51家,投资500万元以上社会商业6家,投资2000万的蒸阳神龙宾馆已成为政府接待和社会消费的亮点,安邦农资、安邦农业,烟花炮竹等民营企业进一步做大做强。富森、泰阳、红双喜、老娘贵宾楼、金帝、美多利足浴等为代表的商贸流通服务业生意红火。
三、树立形象,文明创建有声有色
“文明创建没有最好,只有更好。”我们根据形势变化,不断调整文明创建内容,把抓素质、树形象作为文明创建的重点,努力开创物质文明、政治文明、精神文明的新局面。
(一)抓好班子,带好队伍,树立商务良好形象
一是加强组织建设。我从上任开始,就注重班子建设,在局班子自身建设上通过落实各项管理制度,对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法,引导大家不断加强学习,努力提高领导艺术和领导水平,进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机,调整科室人员使其知识结构、专业结构得到最大的优化,大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上,我尽力做到促进人员合理流动,实现人力资源的优化配置,通过坚持不懈的加强班子和队伍建设,为全县商务事业的发展提供了强有力的组织保障。二是加强作风建设。在全局开展“给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意”的“四个一”活动,严格遵守社会公德和公务员行为规范,提速工作过程,提高工作质量,做到随到随办、急事急办、特事特办,认真履行《商务为民公约》,局班子以身作则和优良的工作作风,为全局工作人员树立了榜样,工作上一呼百应,力争上游,形成了勇于创新、争创一流的团队精神。三是加强行业管理。充分发挥商务口牵头、指导、管理、监督、协调、服务作用,促进了归口单位的和谐发展。四是强化基础设施建设。任期内,改善了办公环境,装修了办公室,购置了办公桌椅,每间办公室均添置了空调、电脑,购买了小车,固定资产得以增值,树立了较好的商务形象。
(二)规范执法,理顺管理,促进商务健康发展
商务局涉及执法领域多,为规范执法,我坚持从基础抓起,逐步推进规范管理和行政执法工作。一是加强法律法规清理,明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容在衡阳商务网、县政府信息公开网上公布,简化办事程序,提高行政效率,接受群众监督。二是强化培训,提高素质。按照要求,安排组织专业人员参加了执法学习培训,全局人员均办理了《行政执法证》;三是加强学习,规范执法行为。利用每周五学习时间,认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》、《湖南省行政程序规定》等相关的商务法律法规。通过自学和辅导相结合的方式,提高了执法者的素质,规范执法行为,在执法过程中坚持文明执法,亮证执法。我任期内未发生一起因商务执法引起的社会矛盾和纠纷。
(三)廉洁自律,规范守纪,互融共进勤政廉政
在加强勤政廉洁建设中,我始终坚持了三个观点:一是坚持党风廉政建设与商务工作的统一性。从本质上认识党风廉政建设与对商务中心工作的促进,从而增强党风廉政建设的自觉性;二是增强党风廉政建设与履行职责的互融共进性。把党风廉政建设作为履行职责的基本保证和重要基础,要求班子成员和干部职工在履行职务和职责过程中自觉严于律已,维护党风、政风、行风的纯洁;三是坚持党风廉政建设与工作实际的关联性。加强党风廉政建设的根本目的是为了规范“两权”运行。
在整体工作部署上,我始终把党风廉政建设当作商务局的工作上的一个重要环节、一同部署、一样督办检查,在具体操作上,我力求做到带头守纪,以身作则:以“三律”约束自己,一是按守则自律。上级规定不准做的我坚决不做,上级要求达到的我尽力达到,不违章、不违纪、更不违法,力争做一个称职的带头人;二是用制度自律。我严格按县委、县政府及本局制定的廉政措施办事,在各种重大问题上都经局党组或局长办公会研究决定,不搞“一言谈”,力求秉公办事。特别是在经济问题上大的支出,都是经局长办公会议决定;三是以“局长”自律。一局之长应该是本局干部职工的表率,三个文明建设的领头雁,因此,我在考虑问题、处理事情当中,凡要求群众做到的,自己先做到,不以“局长”自居,但以“局长”自律,讲奉献,珍惜党和人民给予的荣誉和权力,较好的发挥了示范作用,促进了全系统党风廉政建设工作的不断加强。
回顾任职以来的履职经历,我感到既充实,又欣慰,我和全体同志们一起并肩战斗,不仅增进了了解,沟通了思想,建立了友谊,获得了许多良师益友,也获得了许多的启示,工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示:一是靠信念成就事业。刚上任就感到担子重,压力大,矛盾多,困难大,但我坚信有组织的正确领导,班子的精诚团结,可以说,信念让我成就了一些事情,而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念,磨练了意志;二是靠工作统一思想。我深切感到,我在工作上做出的一些决策,从机构改革到机关管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意见,但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上,而是在工作实践中逐步加深认识,增强了解,最终达到共识,把各方面的积极性、创造性凝聚到一起。
离任审计整改情况报告范文 第17篇
主任、副主任、各位委员:
我受区人民政府的委托,向区六届_会第10次会议,作关于20xx年度审计整改工作状况的报告。
今年8月25日,区六届_会第八次会议听取和审议了《关于20xx年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据区_会提出的“进一步加强审计监督”的意见,区政府及时作了工作部署,将审计整改列入区政府重点工作。区领导要求,审计结果要重在闭环整改,建章立制、规范管理;要进一步加强跟踪检查、重点督查,确保审计发现的问题整改到位;要继续将审计整改落实状况纳入区绩效考核资料加以推进。
区政府为了推进整改难度大及历史遗留问题的整改,制订下发了《闵行区全面开展往来款项清理工作的实施方案》(闵府办发[20xx]19号)、《闵行区区级行政事业单位及街道所办企业清理规范工作的实施意见》(闵府办发[20xx]14号)、《闵行区行政事业单位房屋资产管理使用状况核查工作方案》等文件,并在全区范围内重点开展往来款清理、企业清理规范和行政事业单位房屋资产核查工作。
区各相关单位用心采纳审计意见和推荐,落实审计整改主体职责。对本部门、本单位审计报告中揭示的问题,能够根据问题清单,建立整改清单;认真分析问题,查找根源,采取措施,限时整改,并及时将整改状况向社会公开。从审计整改状况看,各被审计单位完成整改工作总体状况较好,部分下属单位较多的一级预算单位对整改工作尤为重视,如:区_、公安局闵行分局、区教育局、区卫计委、莘庄工业区、江川路街道等单位均由单位主要领导召开了整改工作会议,制定了整改工作方案,统一部署系统内单位的整改工作,并对下属单位的整改状况予以督办。
区审计局按照区_会审议意见和区政府的有关要求,进一步加强审计整改跟踪检查,着力进行闭环管理,促进整改落实到位。制发了《20xx年全覆盖审计整改完成状况表》,在法定期限内完成整改的问题,按照问题清单,建立整改清单,做到账对号销;对法定期限内未能完成整改的问题,在调取、核对被审计单位相关资料,梳理、分析、汇总整改状况的基础上,区审计局还进一步要求其在20xx年8月至9月间,每半月报送整改善展状况,并于20xx年10月上旬再次进行了检查。现已将个别仍有未完成整改的问题,移送区政府督查室继续督办。
纳入《关于20xx年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》的41个审计项目,共计查出问题207个,涉及管理不规范资金万元,非金额计量问题93个。截止今年9月底,已完成整改的问题79个,涉及资金万元,占总问题数的;采取建章立制今后规范的方式予以整改的问题118个,涉及资金万元,占总问题数的57%(以上两项完成整改问题数共计197个,完成率)。已采取措施着手整改但尚未完全整改到位的问题10个,涉及资金万元,占总问题数的。
一、区本级预算执行审计整改状况
(一)对街道预算管理存在薄弱环节的问题。区财政局已进一步加强对各街道预算管理工作的指导,并在修订完善街道预算管理办法。
(二)对部分基金预算编制欠精细化管理的问题。区财政局已与区规土局、区征收中心等主管部门加强沟通、对接,进一步提高政府性基金收支的准确性和合理性。区发改委、区财政局已加强与相关项目主管部门的对接,根据政府投资计划项目执行进度安排项目预算。
(三)对国有经营预算收入未按规定比例调入一般公共预算的问题。区财政局20xx年将参照市局标准,按当年国资经营预算收入的22%调入公共预算资金639万元。
(四)对收入预算编制缺乏管控的问题。区_、区财政局将透过开展国有企业经营收益的审核、审计,加强国有企业经营收益收缴管控。
(五)对未根据当年收支变化状况编制预算调整,以及提交区五届_会审议《关于调整20xx年度区本级财政收支预算的报告》中,未列入国有资本经营预算调整状况的问题。区财政局承诺从20xx年起国资经营预算如有调整项目,将按规定程序报区人大审议。
二、区本级部门预算执行审计整改状况
一是预算执行方面存在问题的整改状况:
(一)对预算编报不准确、调整不及时的问题。区房管局承诺今后专项经费预算执行的调整将在与各职责单位充分沟通的前提下,向财政申报预算调减计划,有序合理的保证专项预算执行率。江川路街道已认真分析部分下属单位预算不准确、预算执行率偏低的原因,并承诺今后编制预算时思考全面,充分摸排,避免类似现象再发生。莘庄工业区管委会修订和完善了财政支出执行进度考核办法、预算编制及调整工作的相关细则,进一步规范工作。新虹街道承诺今后将加强财政预算管理政策培训以及事前、事中、事后全过程管理。
(二)对未按实列支预算费用的问题。区残联承诺今后进一步规范资金拨付,不跨年下拨和使用项目经费,在20xx年底结账清算时已经严格按规定执行,不虚增支出。区卫计委自20xx年起,其下属单位的制度外用工费用不再经区卫计委转拨,而由用工单位直接支付国安公司,确保预算支出真实性。江川路街道及下属单位已将挂账福利费使用完毕或按规定上缴,并承诺今后据实列支。
(三)对存量资金清理、收缴不及时的问题。公安局闵行分局已将结余的644万元世博经费上交区财政局。紫竹产研院已将市拨专款等结余资金383万元上缴区财政。区残联已完成两家关掉机构相关证件的注销手续,账户结余资金万元已上缴至区财政专户;区残联已组织13个街镇上交了专项资金检查整改报告及结余清理报告,并将结余资金共计万元上缴区财政。江川路街道已将宕于民非机构的万人就业项目滚存结余资金万元收缴至街道财政。莘庄工业区管委会已将宕于被补贴单位的财政补贴结余资金万元收缴至管委会账户。
二是遵守法律法规方面存在问题的整改状况:
(一)对未按规定实施政府采购的问题。区卫计委及下属单位承诺今后严格履行政府采购程序,按规定实施采购,落实专人负责与供应商签定购销合同,采购前由专人负责询比价。
(二)对非税收入未按规定上缴的问题。区房管局的罚没收入1万元,新虹街道的利息收入和房租收入共计万元均已上缴区财政。江川路街道已与下属公司签订33套房屋的委托租赁管理协议,今后租金收入将按协议约定上缴街道。区城管局承诺今后加强案件审核,尤其是跨年度的关联案件审核,防止跨年度案件再次出现少处罚金的状况。
三是财务核算方面存在问题的整改状况:
(一)对公务支出经费使用和管理不规范的问题。区卫计委下属古美社区卫生服务中心以民非组织名义购置的2辆轿车及牌照已拍卖,拍卖款已入账。公安局闵行分局已于20xx年1月起暂停向加油卡充值,今后将按需充值,有效控制主卡资金存量,避免资金闲置。区法院已于20xx年暂停对油卡进行充值,公务用车改革后根据法院实际需要编制预算,结余资金上缴区财政。区卫计委下属梅陇社区卫生服务中心自20xx年4月起不再预提教育培训经费,今后涉及到论文奖励费将计入人员费用。
(二)对往来款未及时清理的问题。区卫计委正在按照《闵行区全面开展往来款项清理工作的实施方案》的要求集中清理长期挂账资金,中心医院已将收到外单位支付的各项经费补贴款转入“其他收入”,不再挂往来款。区检察院已清理历年结存案款,并设置案款辅助明细台账。区法院根据上海市高院统一要求,已上线E号通进行专项管理。
(三)对会计核算不规范的问题。中心医院自20xx年7月起将古美分院账户并入医院账户统一核算。20xx年起,各相关单位均已将社保账户纳入单位会计核算体系管理。
四是内部管理方面存在问题的整改:
(一)对资金管理欠规范的问题。区体育局下属区游泳池自20xx年12月起设置现金日记账,并制定了单位现金管理办法。新虹街道加强了现金管理,建立定期盘点制度,并对短款万元按规定进行帐务处理。区房管局制订了局财务管理规定,采取措施将内控制度落实到位。区房屋土地征收中心宕在账外的大走访现金余款万元已上缴区财政。
(二)对物资资产管理不完善的问题。20xx年区卫计委要求肿瘤医院、第五人民医院逐步签订采购协议,并由专人定期对门诊药房进行盘点,核实库存,起到监督和复核。紫竹产研院闲置资产已清查并有效利用,要求部分资产使用单位交通大学定期报告资产使用状况。
(三)对房屋资产管理较薄弱的问题。中心医院、第五人民医院、吴泾医院正在按照《闵行区行政事业单位房屋资产管理使用状况核查工作方案》集中清理无证房产、房产出租等状况,第五人民医院的1套拆除房屋已作账务处理。古美社区卫生中心已重新签订房产租赁协议,规范管理。
(四)对外投资监管不到位的问题。中心医院和第五人民医院正在按照《闵行区区级行政事业单位及街道所办企业清理规范工作的实施意见》的工作要求,集中清理投资企业状况,稳步推进该项工作。中心医院已于20xx年1月收回为其投资的民非企业君莲养老院列支的资金万元,并作账务调整。
三、政府投资项目审计整改状况
(一)对建设程序不合规的问题。各建设单位均承诺今后将进一步加强管理,严格按照《建筑工程施工许可证管理办法》的规定执行,规范项目开工建设程序。
(二)对资金管理不到位的问题。各建设单位均按核减后的工程审定价与相关单位结算,节约工程造价资金万元。前期征地动迁包干费用垫付资金万元已按规定进行账务调整。多计项目动迁费用万元已作相应整改:其中涉及的红线外补偿费用、建设单位管理费等问题已作调整处理;涉及多申报的动迁费和重复申报的续借地费,城投公司已按核减后的审定价进行结算;暂予核减尚未评估而预付的征地补偿款,将在相关工作完成后按实结算。
(三)对建设管理欠规范的问题。建设项目涉及总投资超概算需调概的,已按规定向相关部门申报、办理调整概算手续。各相关单位均承诺今后将加强合同管理制度的执行,确保工程合同签订规范、合理;将严格管理工程资料,督促监理单位对工程资料加强检查、核对,确保资料的真实合法有效。
四、专项资金审计和调查整改状况
(一)对区20xx年盘活财政存量资金状况审计调查反映的问题。区财政局在转发文件、召开专题培训会议的基础上,将继续加强对各镇(街道、莘庄工业区)的业务指导,使各镇(街道、莘庄工业区)认真细致对待该项工作,对于存量资金统计的口径进一步精准,做好盘活存量资金的工作。
(二)对区教育局20xx年度小学三年级游泳普及教育专项资金使用管理绩效状况审计调查反映的问题。区教育局、区体育局修订完善了游泳培训经费使用办法。区体育局下发通知要求各场馆整改。游泳协会承诺在原10名巡视员的基础上再增加6―8名专业人士进行全覆盖式的巡查,对此刻培训学生实施第三方考核,并更加重视巡视结果的运用。
(三)对区推进燃煤锅炉清洁能源替代实施状况审计调查反映的问题。区经委按相关标准重新计算补贴资金,更改补贴申请资料并上报市替代办公室,经市替代办公室再次审核,按准确金额给予相关单位补贴。
(四)对区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计反映的问题。个别建设程序不合规的项目在取得建设工程施工许可证后,区建管委下属监督机构(原建管署)委托第三方检测机构对其进行了检测,检测合格后方复工。区建管委要求工程监理单位、监理工程师按照工程监理规范的要求对建设工程实施监理,目前已完成各项建设,并将相关资料送有关部门办理备案。
五、区属企业年度资产负债损益审计整改状况
(一)对部分资金未按规定支付的问题。莘庄工业区总公司承诺今后将严格按照相关法律法规的规定支付动迁补偿款;在捐赠事宜中,严格按照_关于捐赠的相关规定执行。下属航科公司自20xx年起已停止园内企业20xx年的财政扶持兑现。下属东翼公司的网络诈骗案虽已侦破,但给公司造成了重大经济损失,莘庄工业区已对案件涉及人员作了处理,并集中开展了法制教育。
(二)对房屋销售定价依据不足、使用管理不规范的问题。莘庄工业区总公司委托昕城房产销售的剩余4套未售动迁房已停止销售,待重新评估后再做处理,截止20xx年8月14日,昕城房产已完成已售房屋首次结算工作,支付莘庄工业区总公司万元。莘庄工业区已将委托申莘房产代理销售房产事项作为重要事项向区_提出请示,要求取消申莘房产按房产销售总额的2%收取销售代理费,同意申莘房产按与第三方签订的销售协议支付销售佣金,待该事项确定后双方立即进入结算程序。莘庄工业区总公司已采取措施解决空置房的现状,定期清查空置房,落实人员对空置房进行日常盘查;提请对外出租空置房,在盘活资产的同时,防止其他住户或物业的擅自占用。区_安排的中介机构已对闵鑫公司2处理解抵债房产进行评估,目前正在做调账处理。
(三)对公务车辆费用支出欠规范的问题。资产经营集团公司已会同辰星公司查清了车辆维修费支出的真实状况,并根据实际状况报集团公司纪委进行了处理,非公司车辆发生的修理费已追回,对相关人员进行了诫勉谈话,并对公司班子成员做了纪律教育和群众提醒谈话。新虹桥国际医学中心、虹信医技中心均承诺租车合同期满后不再续约。
(四)对企业会计信息失真的问题。闵鑫公司经请示区_,已委托会计师事务所对其及下属公司进行不实资产查证,目前正在逐级报批核销,收入挂账、收入直接冲抵费用等问题计划与核销的不实资产同时处理。下属上海东泾制衣有限公司挂账虚增利润事项已作调账处理。
(五)对银行账户及大额资金管理制度未有效执行的问题。至20xx年8月底,莘庄工业区总公司根据整改方案已关掉3个专户,目前尚保留21个银行帐户,并拟定方案请示区_,待区_批复后开展进一步的帐户清理。莘庄工业区总公司已建立大额资金管理制度,大额资金的使用每季度上“三重一大”会议讨论。
(六)对部分工程项目管理较薄弱的问题。新虹桥国际医学中心代建的部分项目工程审价已完成,进入工程竣工财务决算编制过程。截止20xx年9月15日,地产经营公司已完成21个历史遗留项目竣工财务决算报告的编制。莘庄工业区总公司对于20xx年之前的项目,将与区财政进一步协商处理办法,20xx年之后竣工的项目,将及时编制竣工财务决算。莘庄工业区总公司承诺今后公司各相关部门将建立工程项目台帐、财务竣工决算、项目定期结转的操作流程,自20xx年起新开工项目将加强工程基础管理,建立从项目立项至项目竣工的闭环管理制度。
审计整改是审计工作的一项重要程序,是审计质量的最终反映。新常态下的审计整改已由单纯的查错纠弊,发展到宏观监督经济决策的科学性、体制机制的健全性、有效性的高度查责问效。审计整改最终能否落到实处,最重要的一个环节就是健全整改机制,要建立审计执法督查制度,审计部门应会同政府督查室、纪检_门建立审计整改督察机制,制定审计整改职责追究制度,责成各相关单位完成整改工作,实现整改闭环管理。
以上报告,请予审议。
离任审计整改情况报告范文 第18篇
20**年度市局对我局原局长田新宏同志开展了离任审计,对我局城关分局原局长姜文明、与儿街分局李卫同志进行了离任审计,对漫水河分局局长胡文杰开展了任中经济责任审计。
受市局的授权,我局先后安排了佛子岭、下符桥两分局负责人的离任审计,对征管分局和磨子潭分局2**2-20**年度财务收支开展了审计,另外,还对上年度两项审计的执行情况开展了后续审计。
以上审计共提出审计意见40条,归纳合并主要有十一个方面的问题,其他九个方面问题已基本整改到位,现将审计意见的整改落实情况报告如下:
一、整改主要措施:
(一)高度重视,明确整改责任。
县局内审委员会及时传阅了审计报告,局长办公会对整改落实提出了明确要求,责成内审部门会同财务管理部门和办公室,对审计报告指出的问题逐条分析问题存在的原因,并草拟整改措施报县局内审委员审议。
(二)强化措施,规范操作程序。
针对存在的问题,县局进一步完善相关制度和措施,主要做法是:一是加强事前控制。
在年初按照系统整体、机关和基层分局三个层面进行经费预算编排,细化各级公务接待费用、车辆运行费用、会议费用等重点费用控制指标,从源头上把住经费预算关。
二是加强事中监督。
对大额经费支出全部通过县局党组会、局长办公会等方式,对支出的合法性进行研究,可行性进行评估,在形成会议决议后再按审批权限支出。
三是加强财务公开。
县局党组定期召开财务公开专题会议,做到阳光理财,把握支出重点,评估支出效果;各基层分局成立民主理财小组,实行分局经费集体管理,由分局全体同志在分局支出明细表签字确认,在分局例会上晒支出,并张榜公布。
(三)严格考核,促进管理增效。
将审计意见整改落实情况纳税作为党风廉政绩效管理的一项重要内容认真进行考核,开展对经费使用责任单位经费使用情况进行考核,并严格按照经费预算指标,实行超支不补,节余留用。
对重点控制费用支出情况、税收执法情况与年度绩效考核挂钩,严格兑现。
二、进一步加强审计整改的打算
一是继续加强财务人员会计基础知识学习。
主要是要认真学习《会计基础工作规范实施细则》、《现金管理暂行条例》等财经法规,把握好全省地税系统预算支出明细科目表核算内容,要能比较准确的进行费用支出核算的.分类,会登记现金日记账。
另外也要及时学习省市局和县局有关财务管理工作的文件,领会系统的管理新要求,特别是要准确把握“三公”经费支出核算的管理要求,加强公务接待费等重点控制费用的管理。
要养成转账结算和公务卡结算的习惯,规范现金管理等基础工作。
二是强化分局负责人履行第一责任人的管理职责。
从加强党风廉政建设和作风建设的高度重视经费管理工作,不能因为经费统管而放松对基层负责人的要求,要求分局负责认真实行民主理财,积极推进财务公开,要注意预算管理,完善支出手续,督促分局经办人员及时结算费用。
三是督促县局财务部门要严格把关。
分局按月报账时县局财务人员要认真审核,要逐笔逐项审核票据的合规性,对不符合规定的票据或手续不全的支出凭证一律退回,待符合要求才可列支。
对应当履行先报告手续的,一定要督促分局认真履行手续。
对分局没有特殊情况超经费预算和定额的,要及时向分管领导报告,要从严控制,特别是公务接待等重点控制费用。
四是加强审计整改情况分析。
对全年审计整改结果进行综合分析研究,梳理审计发现问题,分析成因,从制度、机制层面上,提出有效的审计意见与建议,向领导报送有价值的分析报告,服务领导决策。
离任审计整改情况报告范文 第19篇
我于20xx年8月-20xx年2月担任县xx局院长,20xx年2月因工作需要调任县xx主任。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神,现将本人任期内的工作情况汇报如下:
县xx局于20xx年7月与县xx局分离出新组建而成的。主要负责研究提出全县煤炭行业国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度发展计划,承担煤炭生产安全地方监管职能,依法检查煤炭企业的安全生产状况,负责特种人员的培训考核和发证工作。在县委、县政府的正确领导下,在县委组织部的关心、支持和监督下,我坚持立足监管职能,团结干群一心,紧紧围绕“安全第一、预防为主”的安全生产方针政策,认真贯彻落实各级关于煤矿安全生产的指示精神,切实解放思想,坚持科学发展观,以项目建设为第一抓手,以安全生产为第一工作,以维护企业稳定为第一责任,真抓实干,勇于创新,争创一流,开创了经济发展和社会效益共赢局面。
20xx、20xx年全市、全省小煤矿安全管理现场会在我县召开,推广了我们的成功经验,兄弟县区先后莅临我县参观学习。20xx年荣获县政府安全生产先进单位, 20xx年被陕西省煤炭局评为安全管理工作先进单位,20xx年被咸阳煤矿安全监察分局评为安全生产管理工作先进单位。20xx-20xx 年连续三年被县委、县政府评为目标管理先进个人。
“文明创建没有最好,只有更好。”我们根据形势变化,不断调整文明创建内容,把抓素质、树形象作为文明创建的重点,努力开创物质文明、政治文明、精神文明的新局面。任期内,我始终做到思路清晰,主次分明,整体联动,协调推进,加大工作力度,从点到线,从线到面,全面构建煤矿安全工作新格局。
一、抓好班子,带好队伍,树立机关良好形象
一是加强组织建设。我从上任开始,就注重班子建设,在局班子自身建设上通过落实各项管理制度,对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法,引导大家不断加强学习,努力提高领导艺术和领导水平,进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机,调整科室人员使其知识结构、专业结构得到最大的优化,大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上,我尽力做到促进人员合理流动,实现人力资源的优化配置,通过坚持不懈的加强班子和队伍建设,为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。
二是加强作风建设。在全局开展“给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意”的“四个一”活动,严格遵守社会公德和公务员行为规范,提速工作过程,提高工作质量,做到随到随办、急事急办、特事特办,局班子以身作则和优良的工作作风,为全局工作人员树立了榜样,工作上一呼百应,力争上游,形成了勇于创新、争创一流的团队精神。三是加强行业管理。
充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用,促进了煤炭企业的安全和谐发展。四是强化基础设施建设。任期内,改善了办公环境,装修了办公室,购置了办公桌椅,添置了电脑,购买了小车,固定资产得以增值,树立了较好的机关形象。
二、规范执法,理顺管理,促进煤炭工业健康发展
为规范执法,我坚持从基础抓起,逐步推进规范管理和行政执法工作。一是加强法律法规清理,明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容进行了公布,简化办事程序,提高行政效率,接受群众监督。二是强化培训,提高素质。按照要求,安排组织专业人员参加了执法学习培训,执法人员均办理了《行政执法证》;三是加强学习,规范执法行为。利用每周五学习时间,认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。通过自学和辅导相结合的方式,提高了执法者的素质,规范执法行为,在执法过程中坚持文明执法,亮证执法。我任期内未发生一起因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。
三、廉洁自律,规范守纪,互融共进勤政廉政
在加强勤政廉洁建设中,我始终坚持了三个观点:一是坚持党风廉政建设与安全工作的统一性。从本质上认识党风廉政建设与对煤矿安全工作的促进,从而增强党风廉政建设的自觉性;二是增强党风廉政建设与履行职责的互融共进性。把党风廉政建设作为履行职责的基本保证和重要基础, 要求班子成员和干部职工在履行职务和职责过程中自觉严于律已,维护党风、政风、行风的纯洁;三是坚持党风廉政建设与工作实际的关联性。加强党风廉政建设的根本目的是为了规范“两权”运行。
在整体工作部署上,我始终把党风廉政建设当作全局工作上的一个重要环节、一同部署、一样督办检查,在具体操作上,我力求做到带头守纪,以身作则:以“三律”约束自己,一是按守则自律。上级规定不准做的我坚决不做,上级要求达到的我尽力达到,不违章、不违纪、更不违法,力争做一个称职的带头人;二是用制度自律。我严格按县委、县政府及本局制定的廉政措施办事,在各种重大问题上都经局党组或局长办公会研究决定,不搞“一言谈”,力求秉公办事。特别是在经济问题上大的支出,都是经局长办公会议决定;三是以“局长”自律。一局之长应该是本局干部职工的表率,三个文明建设的领头雁,因此,我在考虑问题、处理事情当中,凡要求群众做到的,自己先做到,不以“局长”自居,但以“局长”自律,讲奉献,珍惜党和人民给予的荣誉和权力,较好的发挥了示范作用,促进了全系统党风廉政建设工作的不断加强。
回顾任职以来的履职经历,我感到既充实,又欣慰,我和全体同志们一起并肩战斗,不仅增进了了解,沟通了思想,建立了友谊,获得了许多良师益友,也获得了许多的启示,工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示:一是靠信念成就事业。刚上任就感到担子重,压力大,矛盾多,困难大,但我坚信有组织的正确领导,班子的精诚团结,可以说,信念让我成就了一些事情,而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念,磨练了意志;二是靠工作统一思想。
我深切感到,我在工作上做出的一些决策,从机构改革到机关管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意见,但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上,而是在工作实践中逐步加深认识,增强了解,最终达到共识,把各方面的积极性、创造性凝聚到一起,有力推动了各项工作健康稳步发展。
述职人:xxx
20xx年xx月xx日
离任审计整改情况报告范文 第20篇
(一)把握主角定位,树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机,用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神,重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点,安排项目计划开支和开展工作,从机制、体制层面建言献策,强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结,从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作推荐。
(二)开展作风整顿,塑造礼貌高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合,以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题,制定切实可行的整顿措施,坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。
(三)搞好业务培训,培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出推荐、经得起检验”为基本要求,加强财务人员培训。以“请进来教”为基本途径,邀请专家,进行电算化、法律、业务知识培训,提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式,将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训,提高财务管理潜力,培养财务管理“精兵”。
(四)加强廉政建设,塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手,要求财务人员用高于别人的标准要求自己,用严于别人的标准监督自己,严格执行财经法规等制度,探索实行项目质量职责追究制,切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支状况。
根据组织的安排,我于20xx年6月离岗。按照领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及《晋城市城区审计局关于对原城区^v^局长侯强同志离任审计的通知》(城审经通[20xx]33号)精神,现将本人任期内负有主管责任和直接责任的财政、财务收支事项情况报告如下:
一、任职起止时间:20xx年2月开始担任城区^v^局长,20xx年6月离职,任期7年4个月。
二、职责范围:
(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,负责全局工作。
(二)认真贯彻执行国家各项档案方针、政策以及区政府和上级业务主管部门的指示,加强指导检查,确保完成各项档案工作任务。
(三)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织战斗力,提高队伍的政治、业务素质。
(四)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
三、履职情况:
在区委、区政府的正确领导下,在市^v^的监督指导下,在我任职期间,带领^v^干部职工紧紧围绕为社会建设服务这个中心,工作上有了全新的开拓,服务公众、档案保管、信息传播、社会教育、文化交流五大功能得到了进一步发挥,创新服务广受好评,业务成效显著。
一是档案社会服务功能全新拓展。档案服务利用长足发展:20xx年以来,我区档案部门每年接待各级利用者20xx余人次,调阅案卷 5000余卷次。逐年均呈现明显增长趋势。
二是档案馆硬件设施显著改善。从04年3000元的档案事业费到现在的15000元,翻了5翻,特别是在06年解决档案人员健康津贴,在07年区政府拨款总计10余万元,配备了工作用车,以及电脑5台,激光打印机、扫描仪、复印机、档案管理软件等设备以及空调、吸尘器、温湿度仪等,使档案馆向现代化综合档案馆迈进了一大步,从很大程度上改善了区档案馆的落后面貌,档案保管条件明显改善。
三是确保档案安全。我任^v^局长以来,始终把档案安全工作放在首位,确保档案安全不出现一丝一毫的纰漏。为此,局里专门成立了由我任组长的安全工作领导小组,还制定完善了档案安全的制度,将档案安全工作分解到人,责任到人,确保档案安全万无一失。
四是抓好党风廉政建设和反腐蚀工作。针对档案部门的特点,我注重抓廉政和反腐工作。一方面加强干部职工的学习教育,带领党员干部学习反腐蚀理论文章,组织讨论时事政策,观看反贪腐警示教育片。另一方面建立完善各项监督机制,公开办事程序,严格财会制度,设立举报电话。三是加强财务管理,对单位收入、支出分人负责,对合同、票据专人管理,实现了财务公开,在单位努力营造一个公开、公平、公正、廉洁自律、风清气正的工作环境。
报告人:侯强
20xx年8月21号
我叫xxx,男,xxxx年10月14日生,汉族,^v^党员。华中师范大学思想政治教育专业本科毕业,1988年8月参加教育工作。自1993年起,先后担任,XX年8月至XX年8月任某中学校长。
在任某中学校长的三年里,本人强化师德师风学习,践行“三个代表”重要思想,坚树服务理念,注重学校管理,堂堂正正做人,坦坦荡荡做事,扎扎实实工作,兢兢业业施教,始终以一个^v^员的标准严格要求自己,时时处处以身作则,严于律已,恪尽职守,为办好人民群众满意的学校而不懈努力。尤其在校务、财务管理上做到了公开、公正,处处为学校着想,点点为职工着想,为学校发展鞠躬尽瘁,为集体事业尽心尽意,不走人情,不谋私利,无愧于人,无愧于心。
离任审计整改情况报告范文 第21篇
根据《市审计局关于全市农村电网改造完善工程决算及其财务收支情况审计的通知》(吉市审通75号),市审计局抽调县(市、区)审计局人员组成12个审计组,自8月11日至9月30日,根据工程的进展情况,对青原区、遂川、泰和、井冈山、永丰、万安6个县(市、区)供电公司所负责建设的农村电网改造完善工程的竣工决算及其财务收支情况以及农村电网改造完善工程的工程管理及其财务收支情况进行了审计;对新干、峡江、吉水、县、安福、永新6个县(市、区)供电公司所负责建设的农村电网改造完善工程的工程管理及其财务收支情况(工程未完工决算)进行了审计。
审计的重点包括农网项目总体规划、建设规模、项目审批情况、项目建设和管理情况、资金筹集管理和使用情况、税费执行情况等方面。在对工程资料和财务资料进行审计的基础上,还对部分工程进行了现场实地核查。
审计的范围包括和国家发改委安排的农网工程的立项报批至完成的建设过程。
审计过程中,得到了市供电公司、各县市供电公司及与工程相关施工单位的积极配合,使工作进展较快;各工程的建设单位对其提供的与审计相关的工程资料、财务资料和其他证明材料的真实性和完整性负责;市审计局的责任是对此所提供的资料采取我们认为必要的程序和方法进行审计并出具审计报告。
一、被审计项目的基本情况
此次审计共12个县市区,主要审计的是和国家发改委安排的农网工程。此次审计计划投资额为亿元,到位资金亿元,实际完成投资额为万元;计划投资额为亿元,到位资金6423万元,已完成投资额为万元。
离任审计整改情况报告范文 第22篇
县审计局关于《县水利局原局长离任经济责任审计报告》,我局高度重视审计问题整改工作,专门成立审计问题整改小组,落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作,现将有关情况汇报如下:
一、切实加强四公经费管理
我局切实加强“四公”经费监督管理,减少“四公”消费支出,县节支办核定我局“四公”经费万元,截至3月底我局“四公”支出万元,与去年同期相比减少69%。
二、切实做好往来款项清理工作
(一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题,我局往来款挂帐时间基本上是在以前发生的,20清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映,当时县里委托德诚联合会计师事务所,对县水利局截至12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。2007年资产清查工作结果已报县国资办。
(二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔,具体项目如下
其他应收款
1、个人应收款中殷为东元(差旅费借款),挂帐时间11月,已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中),会计分录、借:事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷:其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外,在审计意见征求期间,我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。
2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费),其中挂帐时间是2月30000元、201月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在已合并为同一帐套,已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。
A、原会计分录情况
水利局帐套原会计分录
借:其他应收款-县水土保持监督所30000元
贷:银行存款30000元(202月28日暂借办公费)
借:其他应收款-县水土保持监督所25000元
贷:银行存款25000元(年1月28日暂借款)
县水保所帐套原会计分录
借:银行存款30000元(年2月28日暂借办公费)
贷:上级补助收入30000元(2003年3月份会计分录有误)
借:银行存款25000元(2005年1月份暂借款)
贷:其他应付款-县水利局25000元
B、内转调帐后会计分录
借:其他应付款-水保所-县水利局25000元
贷:其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所25000元
借:事业结余-基本结余30000元
贷:其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所30000元
3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元(预付审计费),其中挂帐时间2005年12月,德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元,我局已作支出并收回预付款。会计分录,借:事业支出-商品服务支出-劳务费5000元;贷:其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。
其他应付款
1、县水政监察大队8月6日向县水利局汇入暂存款350000元,在208月9日回收暂存款280000元准备购车,后因县里有规定下属单位不能购车于年8月11日又向上级单位县水利局汇出购车款280000元(此笔县水利局做其他收入)。现县水利局和县水政监察大队在20已合并为同一帐套,已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。
A、原会计分录情况
水利局帐套原会计分录
借:银行存款350000元(208月6日大队汇入暂存款)
贷:其他应付款-县水政监察大队350000元
借:其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队280000元
贷:银行存款280000元(2006年8月9日退回暂存款)借:银行存款280000元(2006年8月11日大队汇入购车款)
贷:其他收入-其他 280000元
县水政监察大队原会计分录
借:其他应收款-县水利局350000元
贷:银行存款350000元(年8月6日汇出暂存款)
借:银行存款280000元(2006年8月9日收回暂存款)
贷:其他应收款-县水利局280000元
借:其他应收款-县水利局280000元
贷:银行存款280000元(2006年8月11日汇出购车款)
B、内转调帐后会计分录
借:其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队70000元
贷:其他应收款-水政大队-县水利局70000元
借:事业结余-基本结余280000元
贷:其他应收款-水政大队-县水利局280000元
2、单位应付款有工程结算多余款24747元,其中工程竣工多余款:标准堤钱仓段,标准堤肖江段,标准堤宋埠段,并正在和财政等单位对接中,已做好项目计划,预备起草财政局和水利局联合发文,准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。
三、加强人事管理
县水利局人员超编是历史遗留问题,以来我局加强人事管理,积极争取编制,截至20底水利局核定编制数由151人增加到的156人,并提前退休一批工作人员,实有人数由174人减少到159人,人员超编造成财政支出增加情况得到缓解了,同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。
通过审计部门这次对我们水利局原局长任期经济责任的审计,我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题,今后我们在财务方面要进一步加强管理,完善各项财务制度,认真采纳审计部门提出的审计建议,并逐项予以整改。
加强审计督查力度、推进审计整改落实
为认真贯彻落实市、区审计整改工作会议精神,区审计局深入部分乡镇、街道开展审计督查,全力推进审计整改工作。
为确保审计整改工作取得实效。区审计局党组召开专题会议,按照区委、区政府和上级审计机关的要求,研究部署全区审计整改落实工作。确定整改重点,突出审计报告确定的整改问题,突出十八大以来近两年审计报告反映的重要问题进行重点督促整改。建立审计整改工作督查通报制度,通报整改进度、表扬先进、曝光后进单位。推动审计整改工作扎实开展,取得实效。
为进一步做好全区的审计整改工作,该立足埇桥区实际,采取多项措施,有效地推动了审计整改工作。
加强组织领导,明确督查责任,确定谁主审、谁负责的办法,由承担的审计项目主审人员,负责整改落实工作,督促被审计单位在规定期限内完成整改任务,帮助被审计单位健章立制、完善内部控制、提高管理水平。
规范整改工作,加强跟踪督察。对整改不积极、进度较慢,应付审计整改的被审计单位,我局及时向区领导提出督察建议,配合政府督察室进行专项督察,确保审计整改到位。
下一步,该局将会同组织、纪检、区政府督查办等部门对全区的审计整改工作进行检查,年底前做好向区人大报告审计结果整改情况工作。
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离任审计整改情况报告范文 第23篇
主任、各位副主任、各位委员:
20xx年7月28日,区四届_会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。区政府高度重视审计揭示问题及整改,要求各有关部门采取有效措施切实纠正,完善制度,健全长效机制,并做好跟踪督办,确保“件件有落实、事事有结果”。
按照区人大审议意见和区政府有关要求,区审计局进一步深化整改工作:
一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上,建立问题整改“销号”制度,即审计部门建立问题清单,被审计单位列出整改清单,两份清单实现对账销号,做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。
二是在坚持内审例会制度的基础上,建立分类指导制度,即主动下沉审计服务重心,加强片区日常指导,做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。
三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合,开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作,将整改状况予以通报,并列入区政府绩效考评扣分事项,推进各项整改措施落到实处。
有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐,成立整改工作领导小组,研究制定整改方案,采取有效措施落实审计整改:
一是边审边改,即知即改,提升审计整改效率。如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入,未依法设账规范核算的问题,立即进行了整改,将资金余额(万元)转入专户,移交区机管局财务科规范核算。
二是建章立制,完善管理,构成整改长效机制。相关部门在抓整改的同时,全面、深入地分析问题产生的原因,加强内部制度建设,建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度,避免“常见病、多发病”的再次发生。如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》,从制度上规范财政收支行为,完善政府采购程序。
三是由点及面,举一反三,扩大审计整改成效。相关单位透过在全系统范围内通报审计结果、组织培训等方式,要求各部门及下属单位对审计披露的共性问题,认真对照自查,改善工作,真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。如针对本次审计查出的问题,区财政局用心制定新的培训计划,打造“六个一”审计整改长效机制的升级版,重点加强对行政事业单位和镇村财务人员的业务培训,加强《预算法》《行政事业单位会计制度》的学习宣传。
一、区财政局组织执行区级预算、区税务局地方税收征管审计查出问题的整改状况
1、对国有资本经营预算试编范围有待扩大,国有资本收益上缴比例有待提高的问题,区财政局已从20xx年起将国有资本经营预算编制范围扩大到14家(涉及下属国有企业158户),收缴公共财政比例已从10%提高到15%。20xx年区级国有资本经营收入执行数为万元,比20xx年增加了万元,20xx年将进一步扩大编制范围,并按20%予以收缴,更多用于保障和改善民生。
2、对部分预算项目名称宽泛,有公用化倾向的问题,区财政局要求各部门在20xx年预算调整时对年初安排的所有专项资金进行全面梳理,实行专项的分类分层分级管理,并督促预算单位今后严格按照项目预算资料和标准执行。
3、对个别企业未及时预缴土地增值税的问题,区税务局对涉及的上海兰布拉房地产发展有限公司进行了纳税辅导,该企业已于20xx年9月申报预缴土地增值税万元。
4、对个别企业漏缴、未及时缴纳税金的问题,相关企业已申报缴纳营业税及附加税合计万元。
二、部门、镇级预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改状况
对审计发现的问题,相关部门及其下属单位高度重视,用心进行整改。截至20xx年1月末,有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额万元,正在整改问题涉及金额万元,两者合计涉及金额占审计查出问题总金额的90%。其余问题已由相关单位承诺整改,主要是预算编制、政府采购等方面的问题。由于当年预算已经执行,采购资金已经支出,相关单位承诺制定、完善相关办法,进一步强化预算管理,严格执行政府采购程序。具体整改状况如下:
(一)预算管理中存在问题的整改状况
1、对5个单位未准确编报预算的问题,相关单位均承诺今后在预算编制时严格执行相关要求,提高预算编制的完整性、准确性。柘林镇承诺今后按照规范化工作要求,完整、准确地填报相关基础信息;海湾旅游区管委会承诺按《预算法》规定尽量编细编全,强化项目支出预算和项目库建设;区_承诺今后严格按照规定,合理编制项目预算支出;区_承诺今后在项目中加强研判,强化预判潜力,进一步完善预算编制,
2、对4个单位未严格执行预算的问题,区教育局结合20xx年部门预算调整工作进行整改,已将无预算列支的万元资金全部调整到位;区司法局等3个单位表示今后加强预算管理,严格按照批复的预算执行。
3、对9个单位预算收支不完整的问题,相关单位采取修订制度、调整账户等方式进行整改。公安奉贤分局已在20xx年度部门决算中将一般业务户、监所经费账户、基建账户等账套在《关于分局20xx年财务决算状况汇报》中披露反映;区绿化市容局已将在往来科目核算的专项资金150万元调整至对应的项目支出核算,并支付给相关单位;区_已将挂往来账核算的100万元资金上交财政,其余万元转入单位结余资金账户。
4、对2个单位未及时上缴财政资金的问题,相关单位已即知即改,将应缴未缴款全部上缴财政国库,并表示今后加强管理。如区水务局下属水资源管理所及海塘管理所两个单位,已按规定将应缴资金万元上缴区财政。
5、对部分项目资金结余较大的问题,区人社局组织人员进行梳理,在审计期间将促进就业资金万元按规定划入基金专户,于20xx年9月将剩余的结余资金万元上缴区财政。
(二)财经制度执行中存在问题的整改状况
1、对16个单位未严格执行政府采购制度的问题,有关部门组织人员认真学习政府采购制度,承诺今后严格执行政府采购的相关规定,加强政府采购管理。如区民政局承诺今后严格执行政府采购制度,并将此项规定作为机关和事业单位绩效考核、党风廉政建设职责的重要资料;区教育局规范了采购流程,承诺今后严格执行政府采购相关规定;区发改委、区妇联承诺今后严格按照政府采购要求规范采购行为。
2、对9个单位资产管理不规范的问题,相关部门透过办理资产调拨手续、完善资产卡片、实物台账等方式进行整改。曙光中学已将校园的固定资产全部入账、入库、入校园资产管理电子系统,做到账、卡、物相符;柘林镇已将民政、新寺居委会等5家单位的固定资产数据填报入资产管理系统,以确保固定资产总账与资产管理系统数据的真实完整;区司法局组织相关人员对局本部及下属部门开展了资产清查工作,对未及时作资产反映的工程款,已作相应的账务调整。
3、对8个单位会计核算不规范的问题,相关单位强化会计基础工作,提高会计核算管理水平。对部分结转资金未按规定转入结余科目的问题,区绿化市容局已将超过2年的结转资金万元上缴区财政;区行政服务管理办公室已将无依据调入政府性基金预算拨款项目支出中的公用经费进行了调账处理。
4、对5个单位往来款项未及时清理的问题,相关单位用心梳理往来款项,调整相关账目。海湾旅游区已对万元的往来款作账务调整,其余万元根据实际状况正在用心清理;公安奉贤分局已落实第三方对相关账目进行梳理,对往来款项作分类分批处理;区水务局按规定将往来款项作了全面清理;区_资产经营公司已将账面宕存的往来款万元作营业外收入处理。
三、固定资产投资审计查出问题的整改状况
1、对个别财务监理履职不到位的问题,古华公园公司已调减项目建安费用万元,并按照最终核定的总投资额支付了工程款。
2、对建设单位未按合同约定扣减质量违约金的问题,南桥新城公司认真核对相关数据,已扣减施工单位质量违约金万元。
3、对项目超概算的问题,南桥新城公司认真分析原因,正在按相关要求调整概算。
四、民生审计发现问题的整改状况
(一)保障性安居工程建设跟踪审计发现问题的整改状况
1、对部分廉租补贴发放不规范的问题,区住房保障事务中心已收回多发放的2160元,承诺今后将根据《上海市廉租住房租金配租管理实施细则(试行)》的规定,严格执行廉租租金发放的标准和方式。
2、对保障性住房分配和使用管理有待加强的问题,杨王村村民委员会已将违规出售30套在建公共租赁房所得房款1429万元全部退还,并承诺在后续推进工作中严格执行《本市发展公共租赁住房的实施意见》;区住房保障局将空置时间较长的35套廉租房房源交付区公共租赁房公司统一管理运营,目前正在办理相关移交手续。
3、对保障性安居工程建设有待规范的问题,区建交委承诺将进一步完善监管措施,规范保障性住房建设管理;区公租房公司按照相关文件规定,已纠正另行指定分包行为。
(二)社会抚养费征收管理审计发现问题的整改状况
1、对部分案件未按规定取得当事人收入证明的问题,区卫计委已补齐涉及案件的证明材料。
2、对部分分期缴纳案件第一次缴纳额不贴合规定的问题,其中5件案件由于当事人贴合“单独两孩”新政策,区卫计委已作结案处理;对剩余5件案件,区卫计委已采取电话催告方式督促当事人缴纳社会抚养费。
3、对社会抚养费基础管理信息不完整的问题,区卫计委已将涉及的376件案件全部录入“人口与计划生育综合管理信息”系统。
五、重点资金审计调查发现问题的整改状况
(一)产业结构调整审计调查发现问题的整改状况
1、对产业结构调整完成及政策执行有待加强的问题,
一是庄行镇、奉城镇和海港开发区的3家企业已完成调整工作,南桥镇承诺1家企业将在20xx年底前关掉完成调整,庄行镇承诺今后对列入调整企业计划的企业严格审核。
二是农发公司和工业综合开发区承诺今后不再将已动迁企业列入产调计划,并重点对三高一低企业进行调整转型。
2、对产业结构调整专项资金管理使用有待规范的问题,
一是至整改检查时为止,各镇、开发区累计补拨滞留资金416万元;其余涉及资金万元承诺将在20xx年底拨付完毕。
二是南桥镇、庄行镇和柘林镇承诺今后不再将产业结构调整资金直接拨付个人。
三是相关单位用心整改,及时收回了被挪用的万元专项资金。
3、对产业结构调整成效有待提高的问题,
一是海港开发区组织了市场监督管理四团所和消防、安监等职能部门进行了检查整改,现问题企业已根据职能部门要求整改完毕。
二是区经委出台了《奉贤区产业结构调整补助资金使用管理办法》下发各镇、开发区,进一步规范产业结构调整补助资金使用,建立完善区县推进项目的“一企一档”及年底验收资料的收集管理。
(二)政府投资项目招投标审计调查发现问题的整改状况
1、对个别项目应招标未招标、签订的合同资料与招投标文件不符及项目主要管理人员与投标时承诺人员不符的问题,相关单位承诺今后严格执行《_招标投标法》和《_招标投标法实施条例》,避免类似问题再次发生。
2、对施工中标在前,设计合同签订在后的问题,有关建设单位承诺今后按照《关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知》要求,严格执行基本建设程序,并规范合同的签订。
3、对与未取得监理资质公司签订监理合同的问题,相关单位承诺今后严格执行《工程监理企业资质管理规定》,坚决杜绝类似问题再次发生。
4、对修改招标工程量清单未经备案的问题,建设单位表示今后严格要求招标代理单位规范招标代理行为。
六、企业审计查出问题的整改状况
1、对往来款项长期挂账,未及时清理的问题,区奉发集团对部分应收款透过司法程序解决,针对历史债务问题,用心与相关部门协调;杭州湾经济公司已将万元应收款做坏账处理,75万元应付款做收入处理。
2、对部分项目收入成本结转不配比的问题,区奉发集团已在会计核算系统内建立了工程项目收入支出结算表,透过核算流程来控制收入成本的结转。
3、对个别重大财务事项未经区_核准的问题,杭州湾经济公司承诺今后严格按照相关规定执行。
为进一步加强审计整改工作,区政府不断完善审计整改联动机制,并要求各部门、各单位切实落实审计整改第一职责人的主体职责,对重大问题亲自抓、亲自管,确保审计整改落到实处。区审计局将根据区政府的要求,继续加强审计整改全过程动态跟踪,建立整改档案,加强审计整改“清单式”管理,加大审计公开力度,加强对普遍性和倾向性问题的综合分析,促使各部门和单位不断健全内部管理,建立长效管理机制,提高财政财务管理水平。
离任审计整改情况报告范文 第24篇
担任校长职务11年来,我自己认为最大的优势是充分信任我的班子成员,形成了学校管理的合力。我们一起自觉接受教职工的监督,做到团结协作,相互理解、相互支持、相互配合,心情愉悦地工作;重大提议事前提交行政例会集体讨论决定,涉及教职工切身利益的事情,坚持做到反复酝酿、多方听取意见,由教代会通过后再执行。班子成员团结协作、默契配合、创新求实;心往一处想、话往一处讲、劲往一处使,构建和谐的校园人际关系。
离任审计整改情况报告范文 第25篇
最新离任审计述职报告
一、善于学习,不断充实自己
能够认真学习“三个代表”的重要思想,深刻理解“三个代表”的重要精神。通过学习把“三个代表”的重要思想贯穿于人大工作实践中去,不断夯实自己的理论功底,力求理论知识“深”。自从组工干部转位到人大工作后,坚持不断地学习法律、法规知识和人大工作的业务知识,努力夯实自己的业务功底,力求业务知识 “精”。同时,能利用业余时间努力学习科学技术知识,不断夯实自己的知识功底,力求科学知识面“宽”。在学习的方法上,我主要采用以下三种来加快新知识的占有量。一是电脑“充电”。二是书海求知。三是媒体了解。有人讲“劳动工具使人手延伸,汽车轮子使人腿延伸,电脑机器使人脑延伸”,这确实是真理。我利用电脑成功地获取了许多科学知识、商海知识、工作知识。书永远离不开我的生活,我每天坚持看书不少于三十分钟时间,单位发的杂志、自己订的报刊,全部都要浏览一遍。我每天进家门的第一件事就是看电视,就好象吃饭一样,天天坚持。有播种就有收获,通过学习使我开阔了视野,丰富了知识,觉得生活很充实。同时也促进了自己在更高层次抓工作的自觉性。学会了使用“上者为闲、能者居中,工者居下、智者在侧”的管理经典。近年来我写了许多论文,比如《企业转制后党建工作的调查与思考》、《街道、居委会党建工作的现状及其对策》、《深刻理解“三个代表”的重要精神,努力实践“三个代表”的重要思想》等文章。虽然质量不高,但我感到满足。我曾经对同事说过,一个人不可能用一门知识,一种技能在一个岗位上工作一辈子,所以一定要学一门、懂二门、精三门。努力把自己锻炼成为会讲、会写、会做的新时代新型领导干部。
二、善于调研,不断丰富自己
首先我在工作中能放下“架子”。从小学生做起,虚心拜群众为师,不断丰富自己的'实践经验。经常下基层搞调研,不断掌握群众的心态,解决基层的难题。二是能脱掉“鞋子”。克服衣冠楚楚的“绅士”风度,经常走农家、跑田头、下车间与群众和职工联成一片。三是甩掉“本子”。指导农村工作,特别是自己所联系的村,对暴露出来的新情况、新问题做到有问必答,努力解决工作中的矛盾和难题。
三、严于律已,不断完善自己
人的一生是有限的,碌碌无为、平平庸庸是一生;轻薄浮躁、以权谋私、腐化堕落是一生;艰苦奋斗、无私奉献、拼搏进取也是一生。近年来,我能自觉用好手中的权,我曾经说过:一个党员代表一面旗帜,一个支部代表一盏明灯,那么一个领导干部就代表一种责任。责任重于泰山,事业高于一切,人们常说“人大是头顶国徽、脚踩国土、心系百姓、手拿着印把子、屁股坐着硬凳子、其实是个空架子”,这话是片面的,当一个人的灵魂扭曲,心态失衡时,他会不择手段地去赚钱、捞钱,甚至违法犯罪。有的领导干部片面地认为:上级是权力的源泉。产生“趋上”心态,以上为本,唯上是从;自己是权力的土壤。考核测评,过关斩将,认为权力的取得归根结底是靠自己的奋斗,因此就产生了“一朝权在手,便把名利捞”的思想;机遇是权力的太阳。当官不靠天不靠地,就靠自己的好运气,把机遇极端化,掌权之后,就不可一世,横行霸道,滥用职权,循私舞弊。我常常想, “对别人要多一份宽容,多一份爱心;对自己要多一份谨慎,多一份戒心”,堂堂正正做人,清清白白为官,认认真真做事,踏踏实实工作。克服那种“不去赌场和情场,撞钟也是好和尚”的思想,常思贪欲之害,常除非分之想,常怀律已之心。记得有一位犯错误的领导干部在反省时说过:“只有经受寒冷的人,才身感太阳的温暖;只有失去自由的人,才懂得自由的可爱;粗茶淡饭不是亏,平平安安才是福。”这几句话,他将时刻警示着我的言行,也将永远鞭策着我的人生。
四、勇于实践,不断提高自己
勇于实践首要的是转变作风,狠抓落实。虽然我做人大工作时间不长,但是在同事们身上使我学到了书本上学不到的知识,同事们的经验和经典、工作方法和作风,促使我勇敢地运用到工作实践中去,努力营造好自己的样板工程,找准人大工作的着力点,消除工作中的盲点和误区,经常总结经验,把握规律,提高工作的预见性,确保人大工作与时俱进,做到内容创新、方法创新、观念创新、制度创新,从而使我镇的人大工作年年走在全县的前面,深得上级人大的一致好评。
也许我今天的述职使大家不能满意,因为在新形势下,同志们对我们领导干部的要求也更高了,况且在过去的几年里,本人存在的问题也较多。比如,学习抓得还不够紧,工作方法也欠妥。由于身体等原因下基层比较少,解决实际问题的能力还偏弱。今后不论进入领导班子也好,还是当一般干部也好,一定要发扬成绩,克服缺点,决心在以下几方面去努力:
一、强化学习意识,不断提高自己的理论水平。在学习的指导思想上,要树立一个“高”字,高标准、高质量、高要求地去学习,只有坚持高起点,才会产生高水平。在学习的态度上,讲究一个“勤”字,使自己成为乐于学习、善于学习的主流和排头兵。在学习的内容上,要明确一个“博”字,要博学多才,广泛涉猎,多方求索,努力构筑自己的知识体系。在学习的方法上把握一个“实”字,一定要学以致用,把学到的知识运用到实践中去,想出新办法,谋出新点子,积极尝试,为领导提供决策服务。
二、要强化责任意识,不断开创工作新局面。工作是我人生追求的最大目标。我一定要勤奋工作、扎实工作,平时要做到:蹲三村。蹲三村指的是富裕村、贫困村、后进村。走三户。走户不能光走富裕户,还要走贫困户、保障户,以及“三老户”(老党员、老干部、老先进);查三房。指的是:危房、茅草房和泥石房;促三强。力争使自己联系的村有一个强班子、强队伍、强基础。
三、要强化团结意识,维护班子的整体利益。正确处理好整体与局部、长远与眼前、组织与个人的关系,自觉维护团结,要有“班长”意识,在“班长”的领导下开展工作,要有“角色”意识,摆正自己的位子,搭好台、演好戏。要有“团队”意识,以大局为重,事业为重。要有“推功揽过”的胸怀,宽以待人,同舟共济,团结一致向前看,齐心协力谋发展。正确对待组织,正确对待同事,正确对待自己。
最后我想用四句话作为我今后努力的方向:一、思想要与时俱进;二、工作要开拓创新;三、知识要更新换代;四、作风要脚踏实地。
离任审计整改情况报告范文 第26篇
20xx年7月23日,市十四届_会第十四次会议听取和审议了市政府《关于20xx年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改,市政府高度重视,杨雄市长于9月1日主持召开市政府常务会议,专门听取关于20xx年度市本级预算执行和其他财政收支审计状况的汇报,要求各区(县)、各有关部门高度重视审计发现的问题,不折不扣、坚决严肃地逐项整改,并透过建章立制,着力构建长效机制,切实提高政府工作整体管理水平;要着重加强事业单位资金使用管理,透过明晰章程和管理框架,规范内部运作,有效防止权力寻租和不正之风。
市审计局按照市_会审议意见和市政府有关要求,认真落实市政府办公厅《关于进一步建立健全审计整改工作制度的实施意见》,切实加大对本市审计整改工作的监督检查力度,督促被审计单位不断提升审计整改效果。
有关部门和单位认真执行审计决定,用心采纳审计意见和推荐,及时制订审计整改工作方案,采取有效措施,从完善工作机制、实现部门联动、加强制度建设等方面入手,推进审计整改工作取得实效。
一是审计整改内部工作机制不断完善。市民政局、上海大学等单位成立了审计整改工作领导小组。市_、上海科学院等10家单位,召开专题会议,研究审计整改方案,逐条落实职责,逐条进行整改。
二是主管部门构成合力,依托部门职责共同推动审计整改。如,市财政局会同市人力资源社会保障局和市卫生计生委,就社会保险基金预算审计中发现的问题,按照各自职责,部署整改落实,构成整改合力。
三是注重制度建设,加强源头管理。市文联、上海科技馆等8家单位,针对审计查出问题,制定或修订了29项内部管理制度,涉及预算管理,以及会议经费和公务接待、政府采购、公务卡使用管理等方面制度,推进长效机制建设。
一、财政管理审计查出问题的整改状况
(一)公共财政预算和管理审计查出问题的整改状况
1、市财政局组织执行市级预算审计查出问题的整改状况
(1)对科技类专项资金管理的沟通协调机制不够健全的问题,市财政局着手建立包括科技投入在内的市级财政专项资金统一管理平台,将专项资金申报年度、管理部门、申报单位等信息纳入平台统一管理,便于专项资金管理部门加强项目审核和日常管理。同时,市财政局探索建立科技投入资金的综合评估机制,选取市与区(县)共同实施的科技投入重点项目开展绩效评价,完整反映同一项目的财政资金投入绩效。
(2)对河道工程修建维护管理费存量资金未有效盘活的问题,市财政局、市发展改革委、市水务局等部门研究盘活河道工程修建维护管理费存量资金的方案,透过加大区(县)管(及以下)河道整治工程市级补助力度、加快防洪除涝等重大水利工程建设,逐步消化历年河道工程修建维护管理费的结余。
(3)对事业单位投资企业收益收缴的具体原则不够明确的问题,市财政局将会同市_进一步理顺本市事业单位投资企业国有资产管理体制,在明确资产管理职能部门的基础上,根据有关规定加强对事业单位投资企业的管理与监督。
2、市地税局税收征管审计查出问题的整改状况
(1)对营业税季度申报政策不够完善的问题,市地税局以方便纳税人为原则,将在进一步调研的基础上,优化调整季度申报制度并根据国家_统一部署予以完善。
(2)对部分企业未能及时享受公共租赁住房税收优惠政策的问题,10家企业的13个项目均已完成免税备案登记,可享受相关优惠政策。
(3)对土地出让信息共享机制未建立,影响城镇土地使用税政策执行的问题,市地税局已与市规划国土资源局就建立土地出让信息共享机制进行了初步沟通,并将专题协商信息共享的具体事宜,以加强对相关税种的征管。目前,16家企业少缴的118万元税款均已征缴入库。
(二)政府性基金预算执行和管理审计查出问题的整改状况
1、对地方水利基金与城市公用事业附加基金预算安排衔接不够的问题,市财政局与有关部门充分沟通,加大了水利建设基金与城市公用事业附加预算的统筹力度。在安排20xx年预算时,积水点改造、排水运行等水利项目,已改由水利建设基金安排。
2、对散装水泥专项资金政策未适时调整的问题,市财政局将会同市建设管理委,向国家相关部门反映本市散装水泥专项资金政策执行的实际状况,根据国家规定和要求予以落实。
3、对城市公用事业附加基金未及时上缴国库的问题,市财政局进一步督促市自来水公司及上海电力公司上缴城市公用事业附加,加强政府非税收入收缴管理。
(三)国有资本经营预算执行和管理审计查出问题的整改状况
1、对企业层面资金使用的定期报告制度未建立的问题,市财政局将会同市_等单位,对企业支出状况开展跟踪检查,了解资金支出进度及使用规范性状况。市_已制发《市_国有资本经营预算支出后评价管理办法(试行)》,从支出的规范性和效益性出发,加强对国有资本经营预算支出的管理。
2、对费用性支出的范围规定不一致、与公共预算交叉安排资金的项目未建立联审机制的问题,市财政局、市_正联合市发展改革委、市经济信息化委、市科委等部门建立相应的协调联审机制。市_已制定《市_关于企业技术创新和能级提升项目专项扶持办法实施细则(试行)》,明确项目审定前要征求相关部门意见;在20xx年技术创新和能级提升项目资金扶持上,市_已加大资本金支持力度,减少费用性支出总额,并将对下拨资金明确核算要求。
3、对本市国资收益收缴范围尚未全覆盖等问题,市财政局将会同市_及其他国资受托监管部门,结合本市事业单位改革的推进,逐步扩大国资收益收缴和预算管理范围。
(四)社会保险基金预算执行和管理审计查出问题的整改状况
1、对少数社会保险基金预算编制方式、流程不规范,资料不完整的问题,市财政局和市卫生计生委已制定了本市新型农村合作医疗基金市级统筹实施方案,自20xx年起,市级经办机构统一编制基金预算草案,并按规定程序报批;本市各区(县)新型农村社会养老保险基金将与城镇居民社会养老保险基金合并,实行市级统一管理,市人力资源社会保障局将进一步规范预算编报流程。
2、对少数基金预算收入未及时足额筹集的问题,市人力资源社会保障局已责令相关单位缴纳了少缴、漏缴的社会保险费,并透过调整管理体制和优化流程,加大稽核检查力度。同时,督促相关区(县)将新型农村社会养老保险基金中未到位的区级财政补贴资金,纳入20xx年新型农村社会养老保险基金调整预算。市人力资源社会保障局已与市残联和市民政局沟通,协调城镇重残人员的居民医保参保补助资金清算事宜。
3、对部分基金日常管理不到位的问题,市卫生计生委将在本市新型农村合作医疗基金市级统筹实施方案正式出台后,对各区(县)新型农村合作医疗基金财政专户(包括滞留在镇级的基金)进行全面清算,并同步调整市级决算报表。同时,市卫生计生委和市人力资源社会保障局已责成相关经办机构,全面核对重复参保人员信息,及时停用重复参保人员新农保账户,停止发放重复享受的新农保养老待遇。截至目前,已追回重复发放的养老金万元。
二、部门预算执行审计查出问题的整改状况
对审计发现的问题,25家预算单位及其下属单位高度重视,用心进行整改。截至20xx年9月底,有关预算单位及其下属单位已整改问题涉及金额共计亿元,正在整改问题涉及金额共计亿元,两者合计涉及金额占审计查出问题总金额的;其余问题已由相关单位承诺整改,主要是预算编制、政府采购等方面的问题。由于当年预算已经执行,采购资金已经支出,相关单位承诺制定、完善相关办法,进一步强化预算管理,严格执行政府采购程序。具体整改状况如下:
(一)“三公经费”使用管理中存在问题的整改状况
1、对部分预算单位公务车辆使用数量超标、费用超支的问题,有关单位用心归还或封存超标车辆,并建立规章制度,加强公务用车管理。上海电机学院超标的12辆公务用车,5辆已归还下属企业,2辆已封存。同时,正按规定申请5辆公务用车的控购指标。
2、对部分预算单位公务接待、会议费等支出不规范的问题,有关单位修订财务规章制度,严格公务接待及公务费用的审批流程,强化公务卡结算管理制度,进一步规范经费使用。上海图书馆制定了《馆所公务卡使用及报销管理办法》,要求公务接待费、差旅费、会议费、培训费等公务费用支出应透过公务卡结算。
此外,针对部分高校等单位因公出国(境)管理和经费使用与现行规定不一致的问题,市政府外办、市财政局等部门正在完善出访人员和经费的管理措施,并要求有关部门严格执行国家和本市有关因公出国(境)管理和经费使用的规定。
(二)预算管理中存在问题的整改状况
1、对部分预算单位未完整准确地编报其他收入预算的问题,有关单位加强预算管理和督导,结合20xx年部门预算编报工作进行整改。华东政法大学将科研事业收支纳入20xx年预算编制范围。上海图书馆专题学习预算编制文件,要求财务人员严格执行预算法规定,将文化年鉴等事业收入纳入20xx年度预算。
2、对部分预算单位结余资金反映不准确、清理不及时的问题,有关单位用心清理项目结余资金,梳理往来款项,按规定进行账务处理,完整、准确反映结余资金状况。市_已按规定对历年结余资金进行了账务处理,并纳入预算管理。
3、对部分预算单位项目未执行预算调整程序的问题,有关单位采取措施提高预算编制的科学性,减少执行中的调整事项。同时,完善预算支出审核管理制度,按规定办理预算调整审批手续。上海政法学院组织相关人员认真学习《关于进一步规范市级部门预算动态调整管理的通知》等文件,要求严格执行预算调整审批程序。
(三)财经制度执行中存在问题的整改状况
1、对部分预算单位课题经费使用不合规的问题,有关单位建立健全科研经费的使用和管理制度。市环境监测中心已退回从科研课题经费中提取的21万元管理费,并进行了账务处理。同时,制定科研项目管理相关内部规章制度,加强科研经费核算管理。
2、对部分预算单位未严格执行收费管理制度的问题,有关单位加大各类收费项目清理力度,将有关收费收入上缴财政部门。20xx年10月,上海电机学院已将6762万元收费收入,补缴市财政局专户,并表示今后将按照教育性收费“收支两条线”的管理要求,及时全额上缴市财政局专户。
3、对部分预算单位及所属单位未严格执行政府采购制度的问题,有关单位用心完善相关制度,加强相关人员业务培训,强化对政府采购的审核和监管。上海电子信息职业技术学院组织学习相关法律法规,修订本校《基本建设工程项目招投标管理办法》,以规范教学仪器设备采购控制流程。
(四)市属高校管理中存在问题的整改状况
1、对部分高校资金、资产、资源管理制度不健全,院系和部门分级授权管理不清晰的问题,有关高校建立管理规章制度,探索完善重大事项分级授权管理模式,逐步理顺院系、部门的职责权限,提高资金、资产、资源管理水平。华东政法大学制定了合同管理暂行办法,明确规定对外签订合同主体,加强合同授权管理。上海大学计划于年底前将基本建设项目构成的万平方米房产,按规定计入固定资产;对其余万平方米房产,与有关部门会商后共同办理固定资产入账手续,或评估后依据评估价值登记入账。
2、对部分高校科研项目管理不规范的问题,有关高校用心梳理、逐项完成相关课题的结账手续。同时,完善科研项目管理制度,明确科研项目完成后结余经费的结算流程和时间节点。上海师范大学修订完善了科研经费管理实施细则,落实了相关职能部门职责,细化具体措施,加强科研课题经费管理。
3、对部分高校奖学金、助学金发放不及时的问题,有关单位优化管理流程,确保及时发放各类奖学金。上海大学认真梳理评选条例,要求校内相关部门加强沟通,保证各类教育奖学金、特殊奖学金尽早到位,及时发放。
三、投资建设项目审计查出问题的整改状况
(一)竣工决算审计查出问题的整改状况
1、对22个项目未批先建或未透过相关验收即投入使用的问题,建设单位均承诺在今后的项目建设管理中,严格执行相关法律法规,并正在用心与有关单位协调,抓紧申请补办相关证照及竣工验收手续,完善项目基本建设程序。
2、对24个项目因擅自调整建设规模或标准,初步设计概算编制不合理不全面等超概算共计亿元的问题,建设单位均对超概算原因进行了深入分析。1个项目核减概算外项目投资644万元;23个项目均已向原审批部门上报调整概算报告,其中,3个项目已获批准,涉及金额共计838万元,20个项目正在审批过程中,涉及金额共计亿元。
3、对28个项目存在违规招标、违规分包等问题,相关单位组织人员进行专题研究和学习,并建立健全内部控制制度。同时,承诺加强工程招投标管理,严格按照国家和本市规定履行招标程序,做好承发包和工程结算等工作,杜绝类似问题的发生。
4、对47个项目建设成本未按规定核算的问题,被审计单位均进行了调账处理,核减项目成本,补缴了欠缴的印花税。
5、对13个项目建设管理不善的问题,建设单位均表示将举一反三,吸取教训,用心与相关单位协商沟通,尽可能充分利用已有资源;对长期闲置无法利用的设备,尽快委托具有资质的评估单位妥善处理。同时,加强投资决策管理,确保项目投资决策的科学性和合理性,提高项目投资效益。
(二)白龙港污水处理项目绩效审计查出问题的整改状况
1、对白龙港污水处理项目中,输送总管部分泵站最高运行负荷不足的问题,市城市投资开发总公司加快推进相关工程建设,白龙港污水处理厂扩建二期工程主体已完工,待南线东段工程一期完工后,进行全面调试。两项工程正式投运后,污水日处理潜力将达280万立方米,系统整体输送水量将会得到显著提升。同时,透过与区管泵站的干线运行建立联动协作机制,优化调度,挖掘潜力,进一步提升污水输送量。
2、对白龙港污水处理厂升级改造项目中14台设备闲置的问题,市城市投资开发总公司将3台作为备件,7台用于替换发生故障的同类设备,4台用于白龙港污水处理厂扩建三期。
3、对因污水管与雨水管混接等原因,造成服务区域内部分雨污水直排河道的问题,市城市投资开发总公司将会同闵行区和浦东新区水务、城建等部门,协调解决地区雨污水混接问题。
(三)环境保护信息化建设管理及应用绩效审计调查发现问题的整改状况
1、对部分信息共享机制不完善,影响内外部业务间有效协同的问题,市环保局与市交通委初步建立了危险废物运输信息定期沟通机制,所属市固体废物管理中心定期将危险废物转移联单信息带给给市交通委,两部门实施联合监管,抽查危险废物转移路线。市环保局完善了在线监测系统与排污费征收管理系统间的数据共享,按照合理准确的方法核定废气排放量,提高排污费计算的准确性。同时,将市、区二级危险废物管理数据共享资料,纳入正在建设的固体废物管理系统升级项目中,建成后向区(县)环保局开放相关功能。
2、对部分信息系统运行机制或功能存在缺陷的问题,市环保局建立了移动执法系统数据入库和删除审核制度,优化新增污染源工作流程,并对重复数据等进行集中清理;规范信息系统密码使用管理;在固体废物管理系统升级项目中,设置危险废物许可范围限制、数据校验和统计分析等功能。
3、对部分信息化建设资金管理不够规范的问题,市环保局已督促所属单位对问题进行分析和梳理;各单位完善了内部管理规范,明确和落实相关职责,今后杜绝类似问题的发生。
四、民生审计状况
(一)保障性安居工程建设跟踪审计查出问题的整改状况
1、对部分资金未按规定筹集和使用的问题,11亿元经济适用住房项目的土地补偿款已缴入国库;拖欠的1991万元廉租住房租金已收回;亿元拨付动迁基地的资金已按规定分别核算。相关住房保障和财政部门将加快保障性住房的建设和筹措进度,用心落实配套资金,加强土地补偿款和土地前期开发费的收支两条线管理,加快闲置资金拨付使用,规范廉租住房补贴资金的发放形式。市发展改革委已将部分建设债券资金未纳入专户管理问题报请国家发展改革委,推荐出台加强监督的办法。相关项目开发单位已与金融机构沟通,在后续保障性住房融资过程中,落实优惠利率。支付的重复销售房款正在清算中。
2、对住房分配审核不够严格,部分房源日常管理不够到位的问题,相关住房保障部门已经停止了不贴合条件的19户对象有关待遇的发放和享受,并加快廉租住房和公共租赁住房的复核和审核进度;110套违规转借、出租的公共租赁住房和廉租住房已完成清退;149套产权登记不明确的廉租住房已办妥产权。
3、对部分项目建设管理薄弱的问题,3个项目已对分包单位资格进行重新审核,或按规定重新确定了分包资料,涉及金额共计2898万元;3个项目已补办开工建设手续;10个项目加强了建筑材料审核、派遣现场监理人员等措施,规范现场管理。相关建设管理、住房保障部门将进一步完善监管措施,规范保障性住房建设管理。
(二)机构养老绩效审计调查发现问题的整改状况
1、对部分收费政策不完善,税收及公用事业费优惠政策未执行的问题,市民政局会同市发展改革委制定了《上海市养老机构服务收费管理暂行办法》,自20xx年6月1日起施行,对养老机构的收费定价、享受优惠政策等资料作出了明确规定。同时,市民政局督促区(县)民政局指导养老机构办理所得税免税手续。
2、对场所建设管理不到位,补贴资金申请拨付未按规定程序办理的问题,市民政局于20xx年12月下发了《上海市民政局关于开展存量养老机构设施改造的通知》,对存量机构改造进行资助,推动全市设施陈旧、薄弱的存量养老机构用心实施改扩建和消防改造。市民政局督导有关区(县),按实际建成使用的床位数核定新增养老床位数。同时,出台《上海市民政局市级新增养老床位建设补贴资金抽查办法》,以规范补贴资金审批和拨付,加强资金使用监督检查,并要求各区(县)民政局上报滞留的补贴资金。此外,市民政局正在研究全市统一的养老机构运营评估机制。
3、对部分中心城区养老床位设置低于规定比例,部分床位资源未得到充分利用的问题,市民政局将编制全市养老服务设施建设规划,合理布局养老和其他配套服务设施;会同市财政局出台了《关于“十二五”期间上海市养老机构统筹建设资金管理与使用(试行)的通知》,明确中心城区、郊区(县)养老机构床位数建设的约束性指标,对未完成指标的区(县)采取强制缴纳统筹建设资金的措施。同时,市民政局将公开各区(县)床位利用率,透过“倒逼”机制,逐步杜绝包房和床位闲置现象,促进养老床位资源的合理利用。
4、对公办养老机构保障功能未充分发挥,民办养老支持力度仍显不足的问题,市民政局以优先满足高龄、失能老年人照护需求为导向,正在制定全市统一的公办养老机构入住条件和评估标准,发挥公办养老机构托底保障功能。同时,市民政局会同有关部门,研究新建民办养老机构的扶持政策,试点对纳入基本公共服务且拥有养老房源产权的非营利性民办养老机构,给予与公办养老机构同等的补助。
(三)市级财力补贴的住宅修缮项目审计调查发现问题的整改状况
1、对住宅修缮管理相关基础数据不完善,立项前准备工作不够充分,部分项目无法按计划执行的问题。市住房保障房屋管理局正牵头建设全市统一的房屋基础信息管理平台,拟将房屋修缮状况的信息纳入平台。此外,牵头开展本市旧住房安全排查,摸清老旧住房安全状况底数。对纳入保障性安居工程的旧住房综合改造项目,鼓励各区(县)提早开展现场查勘、修缮资料确认、居民意见征询等前期工作,在市级项目计划立项上提前安排,确保项目计划执行的有效性。
2、对现行资金补贴方式对财力相对困难区(县)住宅修缮工作推动作用有限的问题,对财力较为困难的区(县),其纳入保障性安居工程的三类旧住房综合改造项目,财力补贴比例提高至50%;“十三五”期间,在安全隐患处置工作中,对财力困难的区(县)也将提高补贴比例,进一步提升市财力补贴资金的引导作用。
3、对项目工程招投标、质量和资金管理存在薄弱环节的问题,在招投标管理方面,市住房保障房屋管理局下发了《20xx年上海市住宅修缮工程招投标工作要求》,进一步加强招投标等管理和对各区(县)招投标工作的监督检查力度,强化违规问题的问责;相关区房管部门已明确关联单位不再作为住宅修缮项目的实施单位。在质量管理方面,市住房保障房屋管理局已督促相关区房管部门对发现的安全质量问题予以整改。同时,编制完成了20xx版安全质量检查手册,开展建立住宅修缮工程示范工地等活动。在资金管理方面,市住房保障房屋管理局下发了《关于明确市级财力补贴住宅修缮工程项目相关管理措施的通知》,进一步强化对审价单位的考核,对多计工程结算款的问题已进行整改。
(四)福利彩票资金募集和公益金使用管理绩效审计调查发现问题的整改状况
1、对项目立项论证不够充分,部分项目资料类同的问题,市民政局出台了《市级福利彩票公益金资助项目库管理办法》、《上海市社区公益购买服务项目目录》等制度,加强公益金资助项目前期论证和项目库的动态管理,提升预算编制科学性和项目创新性,提高项目的实施效果和公益金的使用效益。
2、对公益金资助的少数项目考核、评审不严格,个别项目受益对象不贴合条件的问题,市社团局已委托第三方评估机构对创业园区项目进行绩效评价,规范项目后续发展;市和区民政局透过加强沟通协调、跟踪监督和指导培训,敦促社会组织完善内部管理制度,规范项目运行,对审计发现的问题逐项落实整改。其中,违规套取的25万元公益金已经追回,并上缴至区民政局。
3、对彩票销售业务和公益金使用管理不够规范的问题,闸北区民政局将成立一家福利_构,负责“中福在线”销售业务;市福利彩票发行中心制定了《电话投注系统程序检查和数据审核的管理办法》,完善了技术系统开发和升级工作流程,系统少扣投注款已收回,同时已停止广告发布业务。市民政局透过完善项目预算编制审核及执行监管流程等措施,提高项目预算编制的合理性和预算执行的规范性,并明确了公益金资产核算和管理主体。相关民政部门要求承担公益金项目实施的社会组织,进一步加强财务管理,确保所有项目资料真实、完整。
(五)部分旧区改造项目的土地储备成本控制及资金使用管理审计调查发现问题的整改状况
1、对项目计划和资金使用管理不严格,不利于土地储备成本的控制的问题,相关区政府对在拆的旧区改造项目,采取加强目标考核、第三方公信平台协调和疏导居民矛盾等措施,加大在拆基地的收尾力度;对已完成土地储备的旧区改造项目,将根据区域发展规划,及时实施土地出让,并与市主管部门共同促进储备计划与出让计划的衔接。同时,相关区政府委托有资质中介机构编制投资估算报告,提高投资估算的准确性,以合理确定土地储备融资计划,有效控制财务成本。
2、对部分事项操作不规范的问题,市住房保障房屋管理局印发《关于进一步加强本市房屋征收监督管理工作的通知》,重申相关政策,列出负面清单,要求各区(县)政府严格执行房屋征收政策;市建设管理委要求各区(县)政府,按照《关于推进本市房屋土地征收企事业单位房屋补偿工作若干意见的通知》,规范企事业单位的征收补偿。
(六)文化事业建设费使用管理绩效审计调查发现问题的整改状况
1、对部分项目预算编制不合理的问题,市文广影视局、市文化发展基金会已根据主管部门的要求,通知项目单位认真落实整改;市文化发展基金会已制定了相关制度,市文广影视局正研究制定整改措施。同时,市委宣传部和市财政局对专项资金的支出范围进行了梳理,并于20xx年7月共同印发了《上海市文化事业建设费使用管理办法》,明确文化事业建设费预算中不再安排人员和公用经费支出。
2、对部分资金使用管理不规范的问题,市文化发展基金会召开项目监管状况通报会,进一步明确相关管理要求;市委宣传部要求有关单位对已完成项目的净结余资金,在今后年度编报、申请文化事业建设费预算时优先进行统筹安排。
此外,对本市文化宣传系统的部分基本建设项目超投资,增加专项资金补贴的问题,市委宣传部按有关程序办理了概算调整手续,并将在今后的基建项目管理工作中进一步加强投资控制。
五、资源环境审计查出问题的整改状况
1、对燃煤(重油)锅炉清洁能源替代计划数量不完整,污染排放企业监管覆盖率不够高的问题,市经济信息化委牵头组织有关部门,对本市锅炉和窑炉进行了全面排摸,基本摸清了家底。同时,加大了清洁能源替代工作推进力度。市环保局和市质量技监局联合制发了本市新修订的《锅炉大气污染物排放标准》,于20xx年10月1日起实施,以此倒逼企业实施清洁能源替代。市环保局要求区(县)环保局在市环保局下发监测工作计划的1个月内,根据辖区内一般污染源排污现状,上报监测工作计划,以此加强对区(县)环境监测工作的监督检查。同时,透过环境监测和监察联合执法,加大对超标排放企业整改的监督检查力度。
2、对农作物秸秆综合利用政策执行不到位的问题,奉贤区、金山区农委将进一步规范农作物秸秆还田的申报程序,加大秸秆禁烧工作的巡查力度,加强资金补贴审核,规范补贴资金的发放工作。
3、对部分黄标车淘汰财政补贴政策执行不严的问题,市环保局进一步明确,淘汰车辆务必按规定检验合格,并正与市公安局沟通,完善补贴审核的制度建设。同时,会同本市公安、商务、发展改革、交通等部门,专题研究本市财政拨款单位淘汰黄标车工作,并要求市、区(县)两级政府部门杜绝财政拨款单位的黄标车及老旧汽车透过拍卖等方式流向社会。
六、重点项目跟踪审计查出问题的整改状况
(一)对口支援新疆喀什四县发展资金和项目跟踪审计查出问题的整改状况
对17个项目延续到20xx年继续实施的问题,前方指挥部已督促当地职责部门或单位抓紧项目实施,力争早日完成建设任务;对3个项目财务管理不够规范的问题,前方指挥部已要求相关单位补充项目支付依据,及时归集项目结算资料,确保项目结算合法合规。
(二)上海国际旅游度假区核心区基础设施项目跟踪审计查出问题的整改状况
对施工单位多报工程结算费用的问题,申迪集团已经根据审计结论核减,办理了清算支付工作;对1个项目施工单位项目经理职业资格不贴合要求的问题,因该项目已结束,申迪集团承诺在今后的项目建设中加强资质审核,坚决更换不贴合职业资格要求的承包商管理人员;对部分工程签证单上描述的资料与施工现场状况不相符,施工监理审核不严的问题,申迪集团承诺进一步加强施工中的工程变更管理,完善及落实监理考核工作,确保施工和监理单位的工作质量。
离任审计整改情况报告范文 第27篇
在分公司总经理任内,我主要从以下几个方面积极、主动、认真履行岗位职责。
(一)以身作则,发挥模范带头作用。古语说,上梁不正下梁歪,中梁不正垮下来,其身正不令而行,其身不正虽令不从。俗语说,村看村、户看户、社员看干部。以身作则做表率是一个领导者特别是主要负责人的基本要求,我在四年任内,力求以身作则发挥正面导向作用。一是注重个人品德、作风修炼,不断完善自己,努力增强人格影响力;我带头廉洁自律、遵纪守法、厉行节约、勤奋学习、加班工作、团结同志、求真务实、言行一致、公平公正、坦荡包容;四年来,我平均每星期休息半天左右,全身心投入公司发展与管理;二是大灾来临冲锋在前,与受灾客户及一线员工同甘共苦,努力增强行为感召力;三是注重团结和谐,包容五湖四海,努力增强领导公信力;我力求做到“严以律己、宽以待人、容人之短、用人之长、不偏听偏信、不带有色眼睛看人、不感情用事、不搞双重标准”,力求公平公正地对待每一位市公司班子成员、营业机构班子成员、本部中层干部及全体员工,与全系统员工一起追求“公平正义”的阳光;四是正确应对困难与问题,不畏浮云遮望眼,努力增强管理定力;我力求做到“困难面前不弯腰、问题面前不退缩、大灾面前不怨天、矛盾面前不尤人”;由于种种因素,xxxx年XX公司主动与被动调整的保费规模比较大,汛期大灾严重地影响了公司效益;为了增强公司上下完成各项经营指标的信心,我与班子一起分析了我们取得的成绩及面临的有利条件,提出了战胜各种困难的办法与措施,让全系统上下看到全面完成各项经营指标的希望,最终全面完成了各项经营指标。
(二)贯彻民主集中制,发挥班子的作用。要想火车跑得快,全靠车头带。市公司班子就是全市系统的火车头,只有火车头动力强劲又不偏离轨道,火车才能跑得快、跑得稳定。四年任内,我高度注重贯彻党的民主集中原则,实行班子集体领导与班子成员分工负责相结合的领导制度,涉及公司全局的大事、热点、焦点、敏感问题必须经过班子集体议决,具体事务由分管领导决策,充分发挥班子的集体领导作用。
(二) 超前思考、理清发展思路,发挥导向作用。作为公司主要负责人就应该先公司之忧而忧、后公司之乐而乐,居安思危、超前思考、超前谋划、理清发展思路、提出发展战略。上任伊始,我根据长期学习、思考和与同仁交流的积累,提出了XX公司xxxx年及今后一个时期的总体工作思路:一、二、三、四、五。“一”就是一个中心,以经济效益为中心;“二”就是立足两个基本点,科学发展与民主管理;“三”就是深化三项制度改革:用工制度改革、人事制度改革和分配制度改革; “四”就是统筹四个方面的利益:客户利益、员工利益、公司利益、社会利益;“五”是抓好五大建设:领导班子建设、员工队伍建设、规章制度建设、企业文化建设和信息化建设。
(三) 致力于大公关,发挥造势的作用。上任伊始,我提出了“树立三大服务理念(为客户服务、为政府服务、为社会服务),统筹三大利益(客户利益、公司利益、社会利益),抓好三个统一(公司的发展目标与地方经济社会发展目标统一、公司的经营管理工作与政府的社会管理工作统一、公司经济效益与社会效益统一),发挥三大保险功能(经济补偿功能、资金融通功能、辅助社会管理功能)。”的指导思想,旨在拉开与其它保险公司的距离,争取政府和社会的广泛支持。xxxx市政府选定我司作为政策性农业保险独家经办机构,召开了全市政策性农业保险试点工作会议,各县(区)分管县(区)长参加了会议,市政府副秘书长主持会议,财政局长、农委主任布置工作,常务副市长发表讲话,我应邀作了大会发言,各大新闻媒体进行了持续报道,安庆公司成为全省人保系统承办种植业保险的三家公司之一。我连续四年,在全市金融工作会议上,代表保险业发言,“公司经营责任与履行社会责任相统一”的观点得到了市政府的肯定。xxxx年,市公司被市政府评为“支持地方经济发展先进单位”;我每年出席市级财政统保客户座谈会,与市财政局分管局长、六大班子办公室分管主任及小车班长保持了良好的沟通关系,连续中标市级财政车辆统一保险业务。我与市交警支队联系举办了“迎奥运道路安全”摄影赛,合作建立了 “XX市区道路交通事故理赔服务中心”,建立了保险参与交通事故调解制度。我们配合市保险行业协会举办了纪念改革开放三十年XX保险业高峰论坛,安庆报刊发了纪念专版。我编写了《与共和国同龄,沐浴改革开放春风成长》(中国人保财险安庆市分公司风雨兼程三十年)纪念专辑,在《XX日报》、《XX宣传》、《XX统计年鉴》等媒体上广为刊发。我与分管副、总助、部门及营业机构负责人一起公关,巩固和发展了与分管市长、秘书长、金融办、农委、法院、检察院、电信局、劳动局、卫生局、林业局、医保局、畜牧局、种植业管理局等政府首长、政府部门及大客户的关系,巩固了华茂集团、安庆石化、全力集团等大客户业务,努力扩大人保财险的影响力,为营业机构拓展业务创造一个良好的外部环境
(四) 总揽全局协调各方,发挥整合公司资源的作用。安庆公司下辖九部门、十三家营业机构,分工不同、职责各异,比较庞大的人、财、物资源,分散使用于各部门、各单位之中,只有有效地协调各方、充分地整合各种资源,才能形成整体合力,实现公司总体经营目标。我和分管副总、总助一起及时协调本部部门之间、本部与营业机构之间、不同营业机构之间的关系,使之相互理解、相互信任、相互支持、相互促进,自觉把部门目标、营业机构目标与公司总体目标统一起来,努力形成安庆人保的核心竞争力。
(五) 勇于承责任,发挥挡风墙的作用。公司党委书记、总经理是公司所有问题的主要负责人和最终负责人,问题出在下面、根子在上面。每当公司出现问题时,我不是简单地苛责下面、诿过于他人,而首先从自己身上找根源,主动承担领导责任,帮助分析原因,保护为了创造性地工作而出现失误的同志,批评处理为一己私利或工作敷衍塞责而出问题的人,积极寻找解决问题的治本之策。
(六) 用人不疑大胆授权,充分发挥公司的整体作用。一是力求最大限度地发挥班子成员、本部门各部门、各营业机构负责人的作用,从不越级指挥、插手他(她)们职权范围内的事情;二是对他(她)们的工作给予全力支持,及时协调解决提交的疑难问题,合理地配置必要的资源,承担最终责任;三是实时查询数据,适时地了解他(她)们的工作情况,进行必要的沟通、协调与指导。
为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了必须的工作实效,基本到达了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下:
离任审计整改情况报告范文 第28篇
XXX
各位领导、同事:
根据集团公司安排,我于10月至3月期间担任中国XXX 公司总经理职务。四年多的时间里,我认真贯彻执行党和国家的有关政策、方针、路线,全力落实_、集团公司工作指示,切实履行自身职责,与时俱进、真抓实干、尽心尽力、廉洁自律,在公司经营班子和全体干部职工的大力支持和帮助下,通过转变经营观念、推进产业结构转型升级等手段,逐步使中国XXX从一户困难企业脱胎换骨,成为一家具有较强盈利能力和市场发展前景的公司。工作上取得了一定的成效,自我感觉没有辜负上级领导及公司广大干部职工的信任与重托。下面,我对这四年来的工作情况做一个总结:
一、任职期间,公司资产、负债、损益目标责任有关的各项经济指标完成情况
二、公司治理方面的主要思路,采取的措施及成效 20XX年至20XX年四年间,我与公司经营班子一起,团结和带领广大干部职工,不断探索产业结构及主营业务的转型升级,调整和完善公司战略发展规划。从重组之初的四大业务板块,逐渐过渡到以现代园区运营服务业为主营业务的战略发展方向,提出20XX年至20XX年规划纲要和发展目标。秉承“立足自我,积极开拓,适时兼并重组”的方针,开拓经营思路,强化客户关系,借鉴国内优秀商业地产经营商的先进经验,着力打造高品质的园区运营服务公司。
下面,我就把20XX年至20XX年四年来,我担任总经理期间公司重点工作完成情况及成效做一个总结。
20XX年,是公司推进合并重组的关键之年,这一年,我们提出了“三年脱困,解决公司生存问题;三年打基础,培育盈利能力;三年全面提高公司综合实力,实现跨越式发展”的发展目标。围绕这一目标,公司加快了整合步伐,一是出台并实施了一系列薪酬制度改革方案,统一了原三家公司员工薪酬收入水平;二是对公司业务进行全面梳理,提出了“打造三个业务平台和一个核心业务”的发展思路,明确了盘活土地资源、突出物业经营管理、平稳发展商贸业务、强化系统集成业务、加速科技创新的新发展方向;三是完成了将中础、XXX公司土地使用权划入XXX公司的划转换证工作,迈出了改革重组道路上的重要一步;四是积极做好资金筹措工作,通过银行贷款等方式缓解公司基建项目资金压力;五是加快科研楼和住宅楼项目建设,确保了当年下旬,XXX住宅楼项目的竣工验收,科研楼内部装修工程进入收尾阶段。
20XX年,是公司盘活资源,深化改革发展的重要一年。这一年里,公司顺利完成了领导班子换届工作。并根据自身土地资源丰富的优势,确立了以围绕自有土地资源开发为核心的企业五年发展规划,明确了公司未来发展方向。公司通过深化与XXX区政府的合作,明确了XXX大厦定位,加大了招商力度。实现大厦当年投入使用,当年出租率稳定在85%以上的好成绩。同时,完善了企业管理体制和运行机制,加强人才队伍建设,7月至8月间,在公司职能部门率先进行机构改革,对部门主管级别以上人员全部实行竞聘上岗,强化了公司人才队伍素质;建立总法律顾问制度,出台《授权管理办法》及《全面预算管理实施细则》,从制度上保障了公司现代企业制度建设,提升了精细化管理水平。加强风险管理工作,全年共计审核签订的合同460项,审核金额约7亿元。
20XX年是公司深化管理的一年。首先,公司第一次实现了全面预算管理,经过一年的努力,公司内部预算工作完成了从粗线条管理到科学管理的转变,截止年底,各项预算指标都在可控范围之内,广大干部职工的预算观念得以强化。其次,公司顺利理清了整合前原三家公司的劳动关系,健全完善了薪酬、绩效考核等规章制度,优化了资源配置,使公司主业更加突出,战略更加清晰。三是为落实“三重一大”政策,公司制定了《议事规则》,加强重大决策的科学性指导。四是围绕主业积极推进XXXXXX号院的规划验收及改造工作,完成XXXXXX号院的重新规划批复,为公司的下一步
发展奠定了良好的基础。
20XX年,公司确定了主营业务由传统物业服务向现代园区运营服务转型升级的发展战略,明确了工作主导思想。一是突出主业,加速实现公司向市场化方向转型;二是盘活存量资产,合理利用和开发自有土地资源;三是加快公司资本运作步伐,积极拓展对外园区服务项目;四是加强与所在市、区人民政府之间的交流合作,充分发挥企业、政府各自优势,探索出一条适合公司未来发展的创新型园区增值服务模式。这一年,公司通过一系列有效措施和手段,实现了20XX年末公司利润扭亏为盈,超额完成集团公司下达的经营任务指标。一是加快了存量资产盘活工作,XXXXXX号院获得_二次调控申请批复,万红路5号院也得以顺利回收,并启动了项目开发工作;二是完成向下属物业公司增资1000万元及营业执照变更的工作;三是积极开拓对外业务,在激烈的市场竞争中寻找商机,全年新增物业服务面积共计万平米;四是继续加强与政府部门的合作,以XXX大厦为载体,探索出一套全新的园区增值服务模式。大厦先后被授予“北京市电子商务特色楼宇”、“XXX区电子商务特色楼宇”、“XXX区创新科普工作室”、“无线城市——智慧XXXWLAN应用示范工作室”等称号;五是完善人才队伍建设,加强对中、青年干部的培养,加大中层干部选拔审查力度,制定人才招聘计划,人才引进向主业倾斜,逐渐解决了人员结构与公司发展要求不相适应的问题。六是按照集团公司要求,做好管理提升和内控体系建设工作。
从效果上看,四年来,公司较好的完成了20XX年制定的“三年脱困”的发展目标,初步迈入了良性发展的.轨道,经营情况和职工个人收入较四年前得到了显著提升。与此同时,通过整合、挂牌转让等方式,公司累计减少投资企业30户,基本上消化了重组后的大部分遗留问题。党建工作及老
干部服务工作也不断加强,党组织政治核心作用在企业发展过程中得到了充分发挥。
未来,中国XXX还将继续根据自身主业定位,打造特色园区运营服务企业,努力向现代服务业扩展。同时充分发挥自身土地、房产的资源优势,大力推进土地资源的开发利用工作。
三、内部控制制度的制定及执行情况
根据上级部门的要求,四年间,公司经营班子十分重视内控体系的建设工作,不断梳理和改善有关规章制度,对内控管理中的各个环节加大制约力度,完善各项业务的操作规范及流程。从制度、会计、审计、风险防范等多个方面,形成了相互融通、相互制约的内部控制机制。
20XX年,在公司逐渐摆脱经营困境之后,我们随即加强了在财务管理和风险管控方面的工作。当年成立预算管理工作领导小组,由我任组长,公司总法律顾问及总会计师任副组长,审议颁布了《公司全面预算管理实施细则》,该细则的颁发,实现了公司内部预算工作的科学化管理,为保障公司全面预算的准确性提供了重要制度依据。同年,公司建立了总法律顾问制度,加强了对公司相关规章制度的管理工作,出台了《授权管理办法》,实行“流程表单化”理念,有效地规避了因制度或执行漏洞而造成的公司经营活动中可能出现的法律风险。
20XX年,为落实集团公司要求,公司专门成立了内控体系建设领导小组,明确公司财务部为内控体系建设牵头单位,法务审计部为内控体系评价工作牵头单位。结合公司实际情况,制定了《中国XXX内部控制控制体系建设实施方案》,并分阶段展开实施。通过全员动员、自我诊断、固化改善等措施,强化公司全体员工对加强内控体系建设重要性的认识。
离任审计整改情况报告范文 第29篇
三年来,我始终坚持廉洁奉公勤恳为校、清正廉明奉献为公,印证了一名合格^v^员的誓言。以身正人,以廉昭人,时时严格要求自己,勤政为工,不请吃,不吃请,不谋私利,不收别人钱财,拒绝一切商业贿赂。
“己不正难以正人”。因此,在工作和生活中,我始终以身作则,严于律己律他,严格用廉洁自律的规定约束自己,要求他人。三年来,我从未借、挪、占学校一分钱,开会、出差从未多报销一分钱,从未做过因公谋私的事情,没收受过任何教师、学生家长、学生的礼金和物品。本人也从未向学生推荐过任何一本学习资料、推销过任何一样学习用具或其它用品,更未向学校推销物品或介绍自己的亲友等卖物品给学校。只要涉及教职工利益、教职工关心的校务行为,都通过校务公开栏、会议等多种形式进行公开,凡重大、重要工作坚持校领导班子集体研究,民主集中,会议决定,增强决策的科学性、准确性,进而避免明显的重大失误。讨论研究工作时,我坚持做到不抢先发言定调子、不压制发言堵言路、不强制拍板作决定,在充分发挥民主的基础上,对重大问题决定做到有主见不主观、果断不武断。在学校建设、资金分配使用都坚持原则,严守纪律,不以任何方式向有关方面和个人施加影响,坚持不打一个招呼,不写一张条子,不接受一次宴请;在学校建设等项目的实施上,都经过集体讨论、决定,从不讲特殊,以领导身份自居。我还注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来,常念“紧箍咒”,早打“预防针”,浇注“防腐剂”,促使自己始终按照“为校、务实、清廉”的标准,严格要求自己,把精力集中在研究和解决实际问题上,把功夫用在抓好工作思路与措施的落实上,以实际行动杜绝以权谋私现象的发生。
为切实搞好廉政建设责任制工作,圆满完成县局下达的各项责任目标,我站在讲政治、讲大局的高度。坚持把廉政建设责任制摆在重要议事日程,定期学习党的理论知识,树起廉洁高效、勤恳务实、创新发展的干部形象,提高干部政治素质。先后完善了政务公开、接待、财务管理等一系列制度,把管理重点放在学校干部权力的运行上。重点完善财政纪律,出台相关制度。除会议、出差等公务活动外,工作期间一律在岗在位,从没“走读”或早出晚归现象。
回顾三年来的工作,困难虽多,但力度大,组织程度高,成绩一年比一年好。也有许多不足,如对外出教师出差标准把握不够严格;各别支出没有严格按预算要求去做;客餐开支也不小等。本人决心在今后的工作中认真对待,竭尽全力地去克服解决。
特此述职!
在区委和区委^v^部的正确领导下,在市工商联的正确指导下,紧紧围绕区委和区政府的中心工作,认真履行工商联职责,按照提出的工商联要从全局和战略的高度,为非公有制企业在加快发展方式的转变、保障和改善民生、提升自身素质方面有更大的作为,充分发挥了工商联党组领导核心作用,推动非公有制经济又好又快发展和不断开创工商联工作新局面。今年以来工商联主要做了以下工作:
离任审计整改情况报告范文 第30篇
大多数被审计单位高度重视审计查出问题的整改工作,制定整改措施,完善工作制度,堵塞管理漏洞,如榕城区印发《关于加强区级财政资金国库集中支付管理有关事项的通知》,加强财政资金管理,确保资金使用安全。有关主管部门加强主管领域的监督管理,以改革的视角审视行业性问题,举一反三,标本兼治,如市卫生健康局协调各县(市、区)人民政府,通过升级卫生机构、引进专业人才、强化教育培训等方式,努力补齐全市公共卫生服务存在的短板。
二、审计查出突出问题的整改情况
截至2022年2月底,审计查出的7方面109项突出问题,已整改到位80项(不含移送相关部门依法查处的12个事项),整改完成率。有关地区、部门和单位通过上缴国库、收回(盘活)资金、归还原资金渠道、下达和拨付滞留资金、调整规范账务资金等方式整改问题金额亿元,制定完善相关规章制度17项,追责问责115人。
离任审计整改情况报告范文 第31篇
尊敬的审计监察组各位领导、各位员工代表:
从我20xx年6月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。回想四年的工作历练和岁月征程,我思绪万千,感触颇深,这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩,更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉!四年来,在集团公司党委、集团公司的正确领导下,我们齐心协力,团结奋斗,挑战困难,一切从零开始艰辛创业,实现了各个阶段的各项目标。四年来,我们深入研究,优化部署,着力推进区域勘探开发一体化,油藏评价取得突破成果。
四年来,我们科技建产,高效组织,聚精会神搞建设,产能建设高效运行;四年来,我们精细管理,强化注水,一点一滴增产夺丰收,磨刀石上闹革命。四年来,我们众志成城,严防死守,有效的保卫扩大了油田生产与油区矿权。四年来,我们警钟长鸣,高度防范,保证了安全生产的平稳局面。四年来,我们紧了又紧,严密控制,一心一意谋取低成本发展。
四年来,我们坚持双赢,团结一心,营造了良好的内外部工作环境。特别是四年来,我们和广大干部员工手拉手,肩并肩,一起经历了奋斗的艰辛,享受了成功的喜悦,在与天斗、与地斗,与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意,以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感,我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契,我们不能忘记开发好、建设好、管理好五蛟油田的铮铮誓言,我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择!在此,我向集团公司党委、集团公司、集团领导以及公司各部门领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢,向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意!
现将我四年来的工作述职如下,请审计监察组各位领导、各位员工代表审议!
一、取得主要工作业绩
(一)产能建设成果丰硕喜人。自单位组建成立以来,我们克服人员紧缺、用工多样、矿权争议频繁、优质储量不足、生产组织难度大、安全环保风险高等诸多困难,一切从零起步,超常规组织,快节奏启动,精细化管理,迅速掀起了建产高潮,促使油田快速成长为集团超低渗透油田开发的后起之秀。累计完成产能建任务22万吨,发现了3个侏罗系油藏和三叠系多套油层组,新增探明含油面积平方千米,新增探明地质储量万吨,新钻井265口,配套完成了30万吨产能建设工作量,并为集团扩大建产50万吨的奠定了坚实的资源基础。
(二)矿权保护拓展卓有成效。20以来,我们按照“立足和谐,讲究策略,维护矿权,守住地盘,拓展空间,突破难点,赢得主动”的工作思路,从油田南试验区面积平方公里矿权为出发点,锲而不舍,稳步推进,逐步巩固了集团油田矿权,特别是在近年来激烈的矿权之争夹缝中,争抢矿权面积平方公里,将矿权面积从平方公里扩大到平方公里,拓展了集团的续发展空间。
(三)示范油田创建取得突破。积极引入“标准化设计、模块化建设、数字化管理”的建设理念,完成了白181等3个井区的数字化配套建设,建成了集团第一个数字化油田;根据不同区块、不同层系、不同类型储层的特点,大胆开展储层改造工艺创新,走出了超低渗油藏科学效益开发的新路子;推动质量管理体系水平再上新台阶,推动安全建产、清洁建产、文明建产,油田稳步迈入现代化科技环境友好型油田。项目组在示范油田建设中形成的《精细化管理,效益化开发,打造数字化绿色生态油田----油田20万吨产能建设工程项目管理成果》荣获全国第六届工程项目管理二等奖,为国内同行树立了典范。
(四)原油生产年年超计划完成。年以来,我们始终以“采油人的天职就是多拿油”为己任,以“稳得住、上得去、管得好”为奋斗目标,持续优化指挥系统、产量监控系统和生产支撑系统,大力实施“老井稳产、措施增产、新井投产”三大重点工程,积极解决了繁重的生产建设任务、紧缩的操作成本、复杂的油区治安环境和日益突出的老油田稳产开发难题,牢牢把握原油生产的主动权,确保了原油产量的快速攀升。
(五)油田开发良性全线飘红。围绕“降低自然递减”这个中心,持续完善油田开发管理体系,重点抓好精细注水和工艺配套两大工程,狠抓油藏平面、剖面治理,加强井区技术力量和现场管理,提高注、采、输系统效率,实现了油田开发持续稳定。
(六)效益业绩目标全面实现。在产能建设项目上,集团公司下达万吨产能建设投资计划4500万元,实际万吨产能建设完成万元,严格控制在计划范围之内。在作业区收入利润及预算执行方面,每年收入利润超额完成、操作成本在计划范围内运行,实现了效益开发的目标。
(七)精细管理深化落地有声。全面推行“精细化管理”,对重点工作实行跟进考核管理,成立了老油田稳产、措施增油、注水管理、隐患治理、数字化建设、成本管控6个精细化工作小组,与机关组室负责人签订重点目标责任书,步步靠实管理措施,逐级落实任务职责,促进以强化注水、措施挖潜、技术增产、节能降耗、安全生产等重点生产任务的完成,实现了油田开发精细化管理、安全环保精细化作业、采油成本精细化管控、基础工作精细化雕琢,确保了全年业绩目标的顺利实现。
(八)打造了长实陇东形象品牌。在实践中培育了“目标一致、苦乐与共、锲而不舍、精益求精”的团队精神,助推了五蛟油田的快速发展。所在单位1人荣获“中石油劳动模范”荣誉、6人获得油田公司级荣誉,10人荣获长庆油田陇东油区劳动竞赛先进个人,单位连续四年荣获“庆阳市油区治安综合治理先进单位”、“庆阳市和谐模范油区创建先进单位”和“庆阳市纳税明星企业”殊荣,为集团争得了荣誉,树立了良好内外部形象。
二、所做主要工作回顾
(一)抓班子建设,发挥整体功能。始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇,始终做到统一思想认识、统一组织管理,统一目标任务,始终做到“工作上分、目标上合,职务上分、行动上合,分工上分、思想上合”,时时刻刻讲政治,事事处处讲原则,从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围,成为了带领广大员工的坚强集体。
(二)抓整章建制,促进管理升级。建立健全了生产管理运行管理各项制度,坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”的日常管理体制;建立干部、骨干人员的考评体系,动态管理,能者上,庸者下,从而形成了良好干事的氛围;严把“队伍准入、招投标、合同签订、设计审批、物资采供、工程结算”六道关口,筑牢防腐大堤;坚持一把手负责,层层签订责任书,严格检查考核,逐级落实责任,确保了安全生产、经营管理、综合治理等各方面重点工作有效落实,全员执行力全面提升。
(三)抓地质研究,确保开发效果。坚持“整体部署、分类实施、持续研究、及时调整”的原则,针对各油藏开发现状,加大研究力度,坚持“五个对比”(岩性、物性、电性、含油性、试油试采情况对比),追求油层稳、厚、连通,圈定建产有利区域,确保了产建效果;全面实施“139”稳产上产综合管理工程,建立了围绕油藏管理的“一个中心,三个着眼点,九个管理体系”的长效机制,确保了油田长期稳产上产。
(四)抓方案优化,不断提高单产。狠抓了日常随钻跟踪工作,切实做到方案“三个加强”:加强区域开发方案地质研究。从沉积环境、砂体展布、储层物性等方面入手,分析产建区块潜在地质风险,不断优化方案部署,及时调整建产方向,降低产建风险;切实加强单井随钻方案分析,坚持做到对每口新井电测、试油、试采资料进行综合分析,对可能带来的油藏变化进行预测,及时指导钻机调整;切实加强与研究院技术人员的沟通联系,不定期进行分析交流开发方案,及时掌握产建动向和信息,提高认识水平;积极开展新工艺新技术方案试验,努力提高单井产量。
(五)抓激励培训,提升全员素质。在薪酬分配上,确保奖金分配向生产一线倾斜、向关键岗位、艰苦岗位、边远井区倾斜;在季度奖金分配中,全面推行“以产量保效益,以业绩挣薪酬”的分配思路;在井区层面,积极引导基层单位进行月度自检;在班组层面,实施了以分片承包集中运作的大班组管理模式;在员工层面,全面实施以季度为周期的优秀班组、优秀班组长以及岗位操作明星评选活动。坚持军事化管理和经常化培训,创新“自己学、教着学、现场示范学、送出培训学、单位组织学”培训模式,极大地提高了员工队伍的整体素质。四年来,单位一大批干部员工茁壮成长,逐步走上机关管理人员、中层干部岗位,成为长实集团骨干技术管理人才。
(六)抓安全环保,确保文明生产。牢固树立“以人为本”的思想,以落实安全环保责任为关键,以防范重特大安全环保事故为根本,落实各项安全环保措施,紧紧围绕年初确定的各项任务目标,注重员工、注重管理、注重细节,实现了重大人身伤亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事故和重大交通事故“五为零”的目标。
(七)抓投资控制,确保经济安全。切实加强财务管理。按照“统一管理,分级负责”的原则,优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求;加强资金管理。按照“开支有依据、审批按程序、花销有制度”的原则,做到“不该花的钱一分钱不花,不该销的钱一分钱不销,降低和杜绝了资金的使用风险,保证了资金安全。
(八)抓和谐稳定,营造良好环境。积极援助地方发展经济,组织当地群众参与油田产建钻前工程服务,带动了华池县经济发展,华池县按照“环境最佳、服务最优、速度最快、效率最高” 要求,成立了由县主要领导任组长的油田开发协调领导小组,从用地审批、组织协调到钻前工程、纠纷协调政府全程介入,全力支持了产能建设项目建设和原油上产。坚持以人为本的理念,落实“六心”工作法,着力改善员工的工作生活条件,不断丰富员工业余文化生活,力所能及为员工办好事、办实事,提高了队伍的凝聚力,营造了积极向上、和谐共进的良好氛围。
各位领导、各位代表:在我在陇东担任产能建设项目组经理和作业区经理的四年时间里,我为集团公司开发建设做出了一些富有成效的工作,也取得了一些成绩,但与集团的要求相比,与员工同志们的期望值,我清醒的认识到还存在差距和不足。在今后的工作中,我将不断学习,充实自己,进一步提高自己的工作水平,在新的工作岗位上,以更高的标准严格要求自己,扎扎实实地将工作干得更好,做一名组织放心、员工信任的党员干部,更好地完成组织交给的任务,为集团公司打造建设效益型、创新型、和谐型长实做出积极贡献!
以上是我的工作述职,敬请各位领导和各位代表评议!
离任审计整改情况报告范文 第32篇
1、财务制度健全可行。制度是一切工作的保障。为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化,我任职之初,就与财务室的同志们一起对学校原制定的财务管理制度进行修订、补充、完善,使学校的财务制度更具针对性、可行性、可操作性,通过对财务制度的修订完善,为学校的财务管理工作规范化、细节化、上水平、上台阶提供了强有力的保障。
2、管理职责分工明晰。后勤工作是学校工作中不可或缺的,是常规工作正常开展的根本保障。为使这方面的工作做实做好,我任职后迅速成立了教代会、民主理财小组,我负总责,由副校长主抓,报帐员具体负责,民主理财小组进行监管。在日常的工作中,我将宏观调控权交于教代会、民主理财小组,小额采购、开支经理财小组核准,大额采购、开支由理财小组、教代会双双审核通过,并予以公示,自己决不私作主张;具体事务我放权于总务主任,由他亲自抓,只要是有利于学校发展、有利于改善职工工作、生活环境的,我决不横加干涉。但凡有教职工反映不合理的事情,我立即就组织相关人员进行调查核实,迅速改正。
3、食堂管理彰显特色。学校食堂XX年根据县教育局相关规定收回学校统管后,管理上我实行了“五签字”的制约签字制度(即:一张开支条据上有2位采购员、仓库保管员、分管副校长、校长),层层落实,人人有责,不留管理死角,采取多种得力措施使食堂做的饭菜安全、卫生、干净、可口,价实质优,学生称心、家长舒心、群众放心。
4、学校建设工作有声有色。三年来学校的工程建设接踵而至,为了保证每项工程都能省钱、省时、省事的顺利实施,保质保量地如期完成,资金上由通过教代会选定的学校专门的财务人员严把关、细算帐,我绝不染指;质量上除了学校指派的专门负责的后勤工作人员外,我坚持在施工现场,详查细节,不遗疏漏。在今年暑期的校舍维修改造工程建设工作计划中,工程施工多久,我在工地多久,打桩、夯基、浇铸、砌砖、上板、粉刷等所有建筑环节都在我严密监督下实施,工程进度、工程质量都得到了县教育局领导的赞扬。
5、财务工作管理规范。三年来,学校收费规范,从未乱收、乱摊、乱要学生一分钱,收费文件、收费标准都在专栏里进行了公示。学校也从未乱订教辅资料,决不向学生推荐学习资料、推销学习用具。XX年春季,随着教育经费新机制的实施,学校在作好了相关预算的同时,广泛宣传,建起了固定性的新机制专栏,将相关文件和吴局长的信及收费标准等进行了张贴,营造良好的氛围;开学时,学校严格按新机制规定收费,保证了教育经费新机制的顺利实施。学校坚持收支两条线,在工作中我坚持政务、财务两公开,严格财经制度,落实一支笔制度,勤俭节约,用好学校的每一分钱,只要能将就着用的物品决不遗弃买新,必须开支的尽量少支,可有可无的尽量不支,不十分需要的坚决不支,不乱签条,不乱购物,不违规发补助、福利。每年年终学校都进行财务决算,将一年的收支情况经理财小组核算后向全校教职工公示。
6、“两免一补”规范、公正。三年来,学校的“两免一补”工作坚持了公开、公平、公正的原则,学校严格按要求按程序操作,详安排,细实施,成立了专门的评审小组,小组成员严格按文件规定筛查,严把受助对象申请关、审核关,确定的对象及时公示,按规定发放,使该工作无遗漏,从无上访案件发生。
7、强化固定资产管理。固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。为加强这方面管理,我在平时的开支报销工作中,对那些该记入固定资产的都提醒、督促经办人及时进行固定资产登记,并不定期到财务室对校产进行核对,通过清查盘点,及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,确保了固定资产的安全和完整。
离任审计整改情况报告范文 第33篇
(篇一)
**区审计局:
根据区审计局派出审计组,自**年7月20日至8月31日,对**同志任**镇党委书记、**同志任镇长期间,主要是**年9月至**年12月的经济责任履行情况进行了审计,出具了审计报告(秀委审办报〔**〕3号)。针对审计发现的问题,**镇党委、镇人民政府及时研究并制定了整改方案,分解落实责任,在二个月法定整改期限内,进行了认真整改落实,具体整改落实情况报告如下:
一、部分政策落实执行不到位
1.“低小散”企业腾退工作未按政策执行,提前支付补偿尾款万元。
**—**年**镇完成95家低小散企业(个体户)腾退补偿款的支付工作,经查,有13家企业(个体户)以点工方式结算拆除费用,且有5家存在建筑物尚未完全拆除而提前支付尾款补偿款共计万元的情况,与政策要求不符。腾退企业的建筑物拆除工作往往时间跨度长,工作人员变动频繁,镇企业服务中心和三改一拆办均未建立工班发包台账,未登记发包单位、拆除验收、资金结算支付等情况,镇相关条线不掌握该工程的开展进度情况。
整改情况:今后,我镇将进一步规范合同文本,完善相关台账,优化规范流程,完整登记发包单位、拆除验收进度、资金结算支付等内容,进一步完善部门协作机制,严格按照进度支付款项。见附件1
万元农民建房基础设施费收取、退还不及时。
整改情况:我镇已收取7户已建房户应缴的建房基础设施费,总计35万元整,并对实际未建房的2户所收取的10万元建房基础设施费进行及时退还,剩余1户已建房户应缴的建房基础设施费已在催缴中。今后,将严格执行**镇《财务管理制度》,做到应收尽收,应退尽退,同时进一步落实责任到岗到人。见
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二、积极整改,认真自我反省,吸取教训
**乡通过审计问题认识到,要严肃财政纪律,强化规矩意识。严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“六个严禁”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,进一步完善单位内部管理制度,以制度促整改,以制度促规范。按照县委、县政府的决策部署,切实做好各类财务相关工作,杜绝出现有制度不执行、或执行不到位等现象发生,防范各类经济风险。
离任审计整改情况报告范文 第34篇
在支队党委和财务主管部门的领导下,在大队全体官兵的倾力配合下,审计整改工作取得了长足的发展,具体表此刻以下三个方面:
(一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作,充分发挥审计“免疫系统”功能,切实做到了“三个转变”:由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向用心推荐转变、由被动监督向主动服务转变,改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点,确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来,我大队财经制度得到有效落实,经济活动违纪违规问题得到有效处理,经济活动“免疫系统”建设得到有效推进,涉案财物管理逐步规范,经费物资监管更加有力,保障潜力更加高效有力,从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生,为消防部队可持续性发展带给强有力的服务和保障。
(二)审计整改工作成效明显。20xx年支队对我大队20xx年以来的财务开支状况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全;暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款元;固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际状况,我大队仔细梳理,针对以上四项不同的问题,按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式,对已整改到位的问题进行再检查再核实,现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建,到此刻还未进行验收决算,导致固定资产帐帐不符,我大队将尽快和有关部门协商,采取相应的整改措施,争取将所有问题逐步整改到位。
(三)机制制度逐步健全。
一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。
二是完善内部制度。坚持目标科学、职责明确的原则,先后制定了、等内部管理制度。
离任审计整改情况报告范文 第35篇
今年7月25日,市十四届_会第五次会议听取了市政府《关于20xx年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,7月26日进行了分组审议,并就落实审计查出问题的整改提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改,市政府高度重视,杨雄市长于8月12日主持召开市政府第20次常务会议,专门听取关于20xx年度市本级预算执行和其他财政收支审计状况的汇报,并对落实审计整改做了部署,要求对执行财政纪律不到位的问题,切实加强管理,做到越管越严;对制度本身不够完善的问题,不回避矛盾,切实研究解决。
市审计局按照市_会审议意见和市政府的有关要求,认真落实市政府《关于进一步加强审计整改工作的意见》,切实加大对审计整改工作的跟踪检查力度,督促被审计单位认真整改审计查出的问题,促进整改落实到位。
有关部门和单位认真执行审计决定,用心研究审计意见和推荐,及时制定整改方案,切实采取有效措施,不断加强审计整改工作。
一是加强组织领导,制定整改时间表,落实整改职责。相关单位对审计结果高度重视,透过召开专题会议、建立审计整改工作领导小组等形式,认真研究部署审计整改工作,明确职责分工和阶段性整改目标。如,市民政局将审计报告中反映的问题逐条分解,明确整改职责的归口部门,将整改工作划分为动员部署、落实整改、跟踪督查三阶段,确保整改不走过场。
二是注重建章立制,完善内部管理,构成整改长效机制。相关单位将审计整改工作作为加强自身管理的契机,对相关人员进行财经纪律和财务知识培训,加快建立健全内部控制制度,规范预算执行和资金使用。如,市新闻出版局针对审计提出的问题,制定了多项出版物审读工作管理办法;市委党史研究室根据审计推荐,修订完善了会议申报、审批及备案制度。
三是举一反三,由点及面,逐步扩大审计整改的效应。相关单位在全系统范围内通报审计结果,要求各单位、各部门增强对审计整改工作的认识,对审计披露的共性问题,认真对照自查,改善工作,杜绝类似问题发生,真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。如,市食品药品_在系统内工作会议上向处级以上干部通报审计状况,开展案例教育,对审计发现的问题进行重点案例解析,在经费管理、课题管理、合同管理等方面加以改善。
一、市财政局组织执行市级预算、市地税局税收征管审计查出问题和国有资本经营预算收支管理审计调查发现问题的整改状况
(一)市财政局组织执行市级预算审计查出问题的整改状况
1、对未根据政策变化状况督促预算单位及时调整预算的问题,市财政局加强各项政策执行和预算执行状况跟踪,并根据新政策,督促市就业促进中心在今年年中调整市级自谋职业城镇退役士兵社会保险费的预算,提高财政资金使用效率。
2、对公务卡制度改革实施状况监督检查措施还不完善的问题,市财政局在市级预算执行信息化系统中设置公务卡使用状况预警指标,及时提醒预算单位执行公务卡报销制度规定,并加强公务卡制度改革落实状况的考核,督促预算单位全面使用公务卡结算,提高财政资金使用透明度。
(二)市地税局税收征管审计查出问题的整改状况
1、对部分税款征收管理不规范的问题,杨浦等5个区税务分局已于今年1月至4月,将33户企业20xx年应征入库的亿元税款征收入库,闵行等4个区税务分局征管的7户房地产开发企业已透过汇算清缴补缴少预缴的企业所得税。
2、对部分已完成土地增值税清算的项目未按规定明确补税期限的问题,长宁等3个区税务分局征管的19户房地产开发企业中,13户企业已将亿元税款补缴入库,6户企业尚有亿元税款未补缴入库,税务部门正在催报催缴中。
(三)国有资本经营预算收支管理审计调查发现问题的整改状况
1、对部分委托监管企业尚未纳入国有资本经营预算收益收缴范围的问题,市财政局正会同市_,对委托12个部门监管的企业进行全面梳理,逐户分析研究是否贴合规定条件,逐步完善市本级国有资本经营预算收益收缴制度。
2、对国有资本经营预算编审时间较长的问题,市财政局已明确从20xx年起正式编制市本级国有资本经营预算,并与公共财政预算实现同步编制。市财政局将严格按照相关规定,进一步加快国有资本经营预算编审进度。
二、部门预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改状况
对审计查出的问题,市高法院、市发展改革委、市经济信息化委、市民政局、原市卫生局、市工商局、市质量技监局、市新闻出版局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市食品药品_、虹桥商务区管委会、长兴岛开发建设管委会办公室、市社会工作党委、市委党史研究室、市级机关教育培训中心、上海中华职业教育社等17个预算主管部门及其下属单位高度重视,用心进行整改。截至今年9月底,已整改问题涉及金额亿元,正处于整改程序中的问题涉及金额亿元,已整改和正在整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的;其余问题,主要是预算编报和执行、政府采购等方面的问题,已由相关部门承诺整改。由于当年预算已执行、采购资金已支出,相关部门采取建立健全规章制度等措施,承诺今后将进一步强化预算管理,严格按照规定执行。具体整改状况如下:
(一)预算编制和执行中存在问题的整改状况
1、对部分专项预算编报不准确的问题,有关部门强化预算管理制度,提高预算编制的完整性、准确性。虹桥商务区管委会已在20xx年完整编制专项发展资金预算。上海中华职业教育社已将其他收入纳入20xx年度预算编报范围。市卫生计生委已要求市卫监所自20xx年起不再编报借用的16名工作人员的相关经费,由这些人员的编制所在单位统一编报。
2、对部分项目预算编制不合理的问题,有关部门进一步细化预算项目,加强项目支出预算的前期论证,科学合理地编制专项预算,并采取措施激活结存在预算单位的存量财政资金。市体育局结合训练需求规律,加强对训练专项预算的评审,进一步明确训练业务专项经费的具体预算资料和标准,努力提高预算编制的科学化水平。市质量技监局承诺,将在以后年度有计划地将历年下拨的专项资金结余纳入各年度预算,逐步消化历年结余资金。
3、对部分项目未严格按预算执行的问题,有关单位修订完善专项资金管理制度,强化各层次培训,承诺今后严格按照预算执行。市住房保障房屋管理局承诺,将严格控制支出范围和预算标准。市体育局、市社会工作党委承诺,将严格按照预算规定用途使用专项资金。
4、对部分项目预算资金使用效果较差的问题,有关部门完善管理制度规定,加强资金使用的记录考核,提高资金使用效果。市食品药品_所属药检所加强仪器设备使用管理,汇总分析使用状况,并开展督查,提高仪器设备使用率。市新闻出版局已制定了7项有关审读工作的制度规定,强化审读经费使用的评估管理。
5、对部分会议费预算编制标准不够明确、支出管理不规范的问题,有关部门严格贯彻中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求,切实加强会议费等经费支出管理,以杜绝此类问题再次发生。市长兴岛开发建设管委会办公室进一步精简压缩会议开支,逐步完善会议费使用、会议资料留存和会务管理的相关制度。市经济信息化委要求工商外国语校园严格执行有关法律、法规,规范财务核算,该校已收回尚未使用的48万元资金并上缴国库。
(二)财经制度执行中存在问题的整改状况
1、对收费收入未按规定上缴的问题,有关部门将严格执行行政事业性收费收缴规定。市血管办已将20xx年度行政事业性收费2071万元上缴市财政局。
2、对部分收入未纳入规定账户管理的问题,有关部门加强清理其他收入事项,将全部收入纳入预算管理。市住房保障房屋管理局已对出租房屋进行清理,正在与市财政局商议出租收入上缴国库事宜。
3、对未严格执行政府采购制度的问题,有关部门加强业务培训,进一步细化编制政府采购预算,并加强执行过程中的监督检查。市民政局和市委党史研究室承诺,今后将严格执行政府采购制度。
(三)财政管理改革进程中有待完善问题的整改状况
1、对部分收入未按规定纳入预算管理的问题,有关部门加强学习,增强规范意识,强化监督管理,要求所属单位按照规定将有关收入纳入预算管理。市工商局所属单位已将73万元收入上缴国库,其余部分将在20xx年度纳入预算管理并全额上缴。
2、对部分银行账户未按规定清理的问题,市发展改革委等单位已清理银行账户9个,正在与银行沟通其余2个,并将尽快清理。
此外,对市新闻出版局、市食品药品_、虹桥商务区管委会、长兴岛开发建设管委会办公室、市社会工作党委等5个预算主管部门决算审签发现的问题,各部门用心整改,对问题金额全部按规定调整了相关账目和报表。
三、投资建设项目审计查出问题和审计调查发现问题的整改状况
(一)政府投资和以政府投资为主的建设项目竣工决算审计查出问题的整改状况
1、对32个项目概(预)算执行不规范的问题,项目建设单位均已编制调整概算报告并上报原审批部门。其中,8个项目已获批准,涉及金额亿元;14个项目正在审批过程中,涉及金额亿元;6个项目对超概算和概算外项目投资进行核减,涉及金额亿元;其余项目建设单位承诺今后细化概算编制,严格按概算批复执行。
2、对25个项目基本建设程序执行不严格的问题,1个项目已补办相关手续,完善了项目基本建设程序;24个项目的建设单位正在用心补办相关手续,承诺与有关单位用心配合,抓紧完成相关审批工作。
3、对46个项目多计项目投资及成本列支不规范的问题,被审计单位对多计或少计的项目工程结算费用、待摊和设备等投资、预留费用等,均按规定作了调账处理,涉及金额共计亿元。
4、对29个项目建设管理不规范或不到位的问题,相关单位用心组织有关人员进行专题研究和学习,并建立健全相关内控制度,同时承诺将严格按照国家和本市相关规定履行招标程序,加强工程招投标管理,做好承发包和工程结算等工作。
5、对6个项目建成后部分设备长期闲置或产能未达预期目标的问题,建设单位均表示将举一反三,加强投资决策管理,完善决策程序和流程,确保项目投资决策的科学性和合理性,不断提高项目投资效益。
(二)民政信息化建设管理及应用绩效审计调查发现问题的整改状况
1、对信息共享机制不完善,影响部分民政业务有效开展的问题,市民政局用心协调信息交换有关单位,梳理内部业务流程,确保及时获取并利用好数据信息。市居民家庭经济状况评估系统已于5月30日实现了与有关信息交换单位的正常数据交换。
2、对信息化建设管理较薄弱的问题,市民政局承诺在项目建设中,严格执行政府采购规定,个别系统建设单位还专门制定了2项制度,规范政府采购和项目验收程序;市民政局并承诺,加强信息系统合同执行的监控,规范预算编报、执行和财务核算。同时,针对系统功能运用不充分,影响系统使用效益的问题,市民政局承诺加强项目可行性研究,并加强应用推进的保障机制建设,在业务管理中增强信息技术应用意识。
(三)城市基础设施配套费征收及使用管理绩效审计调查发现问题的整改状况
1、对部分住宅项目未及时缴纳配套费的问题,市住房保障房屋管理局督促有关单位进行整改。其中,43个项目已缴纳配套费亿元;19个项目属于配套费包干或免缴范围,已办理相关手续,按规定缴纳了轨道交通费亿元;其余22个项目正在进一步清理中。
2、对部分区统筹配套费资金使用管理机制尚未完全理顺的问题,市住房保障房屋管理局已召开全市住房保障房屋管理部门工作会议,并督促各区住房保障房屋管理局及财政局按照政府性基金管理有关规定严格管理配套费,切实提高配套费的使用效率。
3、对部分配套工程项目管理尚不完善的问题,市住房保障房屋管理局已通知项目单位尽快补齐相关手续,并要求新建项目严格执行基本建设程序;要求各区在签订公建配套协议时,参照《上海市保障性住房(大型居住社区)配套建设管理导则(基地内配套)》规定,明确项目移交和接管的标准、接管单位、产权归属,加强资产及移交使用管理。
4、对本市配套费征收管理规范性文件的个别条款未及时修订的问题,市住房保障房屋管理局已与市相关部门联系,研究制定城市基础设施配套费征收、使用管理办法,要求各区(县)住房保障房屋管理局制定本辖区配套费征收使用管理办法,并报市住房保障房屋管理局备案。今年审计后,金山等2个区严格按照配套费征收使用规定,不再提取管理费。
四、重点民生资金及民生工程审计查出问题和审计调查发现问题的整改状况
(一)本市7个区(县)保障性安居工程跟踪审计查出问题的整改状况
1、对部分市级目标任务未完成的问题,松江等4个区将加强与市推进办及房管部门的沟通,按实上报、及时更新目标任务推进状况,确保完成下达的市级保障性住房目标任务。
2、对资金筹集不到位、使用管理不规范的问题,青浦等3个区(县)已按规定足额落实配套资金共计亿元;金山区承诺,根据项目进度,拨付配套资金1亿元;金山等6个区(县)对土地补偿款已进行了上缴或制定了上缴计划,并承诺今后将严格按“收支两条线”规范土地补偿款管理;崇明县财政局已于今年1月将1268万元廉租住房市级补贴资金和县级建设资金,按用途分别拨付至公租房运营机构和廉租对象账户;嘉定区已将2165万元中央公共租赁住房专项资金按规定存储;3个区承诺,将按规定透过银行卡发放廉租房补贴资金。
3、对保障性安居工程的建设和管理不规范的问题,宝山等6个区(县)已办齐了17个项目所需的全部证照;金山、松江等相关区(县)承诺,今后将加强监督,严格执行建设和招投标程序,杜绝违规转包、分包;崇明等3个区(县)承诺,新建的保障房将严格按照国家套型标准建设,收购的保障房以中小户型为主,并兼顾套型标准和住户需求。
4、对部分保障性住房基础管理不到位的问题,嘉定等2个区已经着手对廉租对象的原始材料进行复核,对收入、住房面积超标,不能带给规范租赁合同或减免依据的家庭,及时做好退出管理工作;宝山等2个区已将被无偿占用的14套保障性住房清理收回。
(二)新增汽车额度拍卖收入使用管理审计调查发现问题的整改状况
1、今年3月18日,上海巴士公交(集团)公司已将2684万元购车补贴款全部下拨至下属公司。
2、市交通港口局已决定,将国江路停车场新建项目的公交专项扶持资金补贴金额调整至3415万元,并收回多补贴的2164万元资金。
(三)出租车行业经营管理审计调查发现问题的整改状况
1、对出租车候客站建设和管理不够到位的问题,市交通港口局已将推进候客站建设列为今年出租汽车行业重点工作之一,对全市候客站分布状况进行了调研,基本掌握了全市候客站分布状况及各区(县)今年推进计划。同时,开展出租车站点规划设计导则研究,研究支持出租汽车候客站建设的相关政策。
2、对中小型出租车企业车辆电调覆盖率较低的问题,市交通港口局开展专题研究,调研大型出租车企业,引导中小型出租车企业加盟电调系统,提高电调车辆覆盖率,发挥电话调度在减少出租车空驶里程、节能减排等方面的用心作用。
(四)全民健身工程建设市级专项资金使用绩效审计调查发现问题的整改状况
1、对部分全民健身工程建设未按规划实施的问题,市体育局以制度建设为抓手,健全本市社区公共体育健身设施建设管理的相关办法,按照实事求是、因地制宜的原则,进一步完善和调整建设标准与要求,明确建设项目具体要求,加强对建成项目的验收把关,以杜绝上报完成项目状况不实或项目拆分等状况的发生。
2、对部分健身设施利用率不高的问题,市体育局加强开放管理的制度建设,要求收费的社区公共运动设施务必按照公益性价格标准收取,不以营利为目的,且每周开放时间不少于56小时。对闸北区一处百姓健身房擅自提高收费标准的问题,已进行严肃批评并整改,目前年卡价格已统一调整为365元。对少数社区公共运动场选址在校园的状况,市体育局将进一步加强与校园的协调,争取加大开放力度,今后规划选址尽量避开校园。此外,市体育局已委托市社会体育管理中心加强对社区全民健身设施的巡查和管理,组织各街镇对所有健身设施进行巡查,对未持续完好的器材及时更新和维修。
3、对部分专项补贴资金未及时下拨的问题,市体育局已督促4个区体育局及时下拨专项补贴资金。其中,浦东新区已全额下拨60万元补贴资金,闵行和徐汇区共计279万元补贴资金正在办理拨付手续,金山区26万元补贴资金将在年底与20xx年专项补贴资金同时下拨。
五、资源环境审计调查发现问题的整改状况
(一)国有土地使用权出让收支管理、土地整治资金管理和土地开发利用审计调查发现问题的整改状况
1、对部分土地出让收支管理不规范的问题,有关单位已上缴划拨土地收入7769万元;其余不规范资金涉及的相关区政府和单位承诺,年内归还和上缴国库,做好账务调整处理工作,并明确将加强土地出让收支管理,做到专款专用,以杜绝类似问题发生。
2、对土地整治项目实施进度较慢、部分资金管理使用不合规的问题,市规划国土资源局明确,将加强项目施工现场管理,督促有关区、镇加快项目推进,并将及时协调解决项目推进中的问题,确保项目有效推进。
3、对闲置土地处置力度不够的问题,市规划国土资源局结合各区(县)具体问题和实际状况,进一步明确政策,在区分闲置土地构成原因的基础上,开展调查认定和处置工作。同时,市规划国土资源局成立了土地出让合同监管中心,会同各区(县)规土部门建立健全市级抽查、区级核查、乡级巡查的“三级三查”工作机制,进一步完善已出让地块的监管制度,从源头上杜绝和防范土地闲置。
(二)本市第二批大型居住社区土地储备资金使用管理审计调查发现问题的整改状况
1、对部分土地储备成本列支不合规的问题,市规划国土资源局和市土地储备中心已按市政府要求,督促各土地储备职责主体按规定规范土地储备资金使用和管理。7个基地采用原渠道归还资金、规范成本认定、制定整改计划等多种方式,对土地储备成本列支不合规的事项自行纠错。其中,已整改问题金额亿元,承诺在土地储备成本清算时剔除的不予认定的成本亿元,另有亿元正与有关单位协调中。此外,对于超协议范围列支土地储备成本的问题,5个基地承诺在土地储备成本清算时剔除超协议范围列支的事项。
2、对于土地储备相关政策法规执行不够到位的问题,市大型居住社区土地储备工作领导小组已对职责主体进行督促,要求严格执行土地储备相关政策法规。违规出借的土地储备资金已全部收回。2个区明确今后将严格执行“收支两条线”规定,将经济适用房划拨用地的土地出让收入全额上缴国库。
(三)部分世界银行贷款污水、污泥及垃圾处理项目建设及运营绩效审计调查发现问题的整改状况
1、对生活垃圾渗滤液的处理不贴合标准的问题,目前,渗滤液输送管道已由老港四期项目铺设至老港五期渗滤液处理厂。
2、对部分污水、污泥处理项目效益不高的问题,市水务局和市环保局会同市、区相关部门,调查梳理了全市各区(县)直排污染源现状,编制完成了污染源纳管改造的实施方案,明确了时间任务要求,推进本市直排污染源纳管工作。市水务局还会同市城投总公司加快推动本市雨、污水分流制改造,市排水公司已完成前期调查和改造方案编制工作,计划对分流制雨水泵站加装污水截流设施,减少旱天排入河道的污水。市城投总公司及下属公司将部分污水引入白龙港扩建二期的预处理系统,以解决一期项目预处理系统超负荷运行的状况。同时,市城投总公司督促下属公司会同相关单位研究完善方案,优化除磷系统运行工艺,确保出水水质到达设计排放标准。
六、重点项目跟踪审计查出问题的整改状况
1、对部分培训计划调整缺少报批环节的问题,市对口支援新疆工作前方指挥部要求4县有关部门对发生变化的培训计划补办相关手续,并上报该指挥部备案。
2、对少数卫生项目未办理前期立项审批手续的问题,市对口支援新疆工作前方指挥部要求4县政府完善卫生项目前期立项手续,并在今后援疆项目管理中规范项目前期审批手续。
3、对少数“交钥匙”项目多计工程结算问题,市对口支援新疆工作前方指挥部多次组织相关单位召开结算工作专题会议,与2个“交钥匙”项目施工单位协调工程结算工作。目前,施工单位均已同意按审价金额进行工程结算,并正用心办理相关手续。
为进一步构成审计整改工作合力,推动落实审计整改,提高审计整改的质量和效果,市政府召开了全市审计整改工作联席会议,屠光绍常务副市长出席会议并对落实审计整改提出要求。总的思路是,在本市审计整改工作联席会议的统筹领导下,构成审计整改合力;对一些难点问题,研究建立长效机制。同时,发挥好内部审计工作的'作用,提高被审计单位的管理水平。
离任审计整改情况报告范文 第36篇
尊敬的各位领导:
我公司针对审计组审计后留下的6项整改意见,公司领导高度重视并及时召开了紧急会议,对整改项目的整改措施作了具体安排和部署。现已整改完毕,特向贵局领导作如下报告。
一、整改前我公司存在对原料乳中农药残留、兽药残留检验项目不全面存在问题。(农残仅检验了六六六和DDT两项;兽残留仅检了β―内酰胺类。)
整改后公司检验室在检验农药残留方面,迅速购买了六六六、DDT、林丹、硫丹、艾氏剂、氯丹、七氯、狄氏剂等国家标准物质。在兽药残留检验方面购买了β―内酰胺类、氟喹诺酮类、磺胺类、四环素类、氯霉素类等快速检测试剂条。同时公司下达文件,对检验室的检验工作做了具体的规定。(详细资料见附件1)
二、整改前我公司乳粉浓缩车间窗户有缝隙封闭不严。
整改后我公司对乳粉浓缩车间进行了维修,封闭了窗户。(详细资料见附件2)
三、整改前乳粉包装车间包材暂存间未进行空气检测试验,包材直接放在地面上。
整改后公司下达文件及时改正,规定以后在生产过程中务必对包材暂存间进行空气检测试验,同时在包材暂存间安放了无害托盘,避免包材直接放置在地面上。(详细资料见附件3)
四、整改前公司检验室在对员工、设备进行涂抹试验时,未覆盖到成品库中所存的20xx0309这个批次的涂抹实验。
整改后公司结合实际状况(指不连续生产)并下达文件,规定以后在组织生产前,检验员务必对参与生产的员工及设备进行表面涂抹实验。报告检验结果并做好相关记录。同时把这一项作为对检验员工作考核的一项重要资料。(详细资料见附件4)
五、整改前公司化验员杨晓芳没有带给学历证明。
整改后杨晓芳从家里找到大学毕业证书,同时公司带给了杨晓芳个人的培训证明以及上岗前潜力确认证明。(详见附件5)
六、整改前公司产品出厂检验记录不规范,部分结果存在换算不正确的错误。
整改后公司下达文件责令化验人员立即纠正错误。同时规定把这一项作为对化验员工资考核的一项重要资料,杜绝类似错误的再次发生。(详见附件6)
透过这次审计及整改从公司领导到员工都作了认真的思考,在全公司内开展了批评和自我批评,总结经验教训。决定严抓管理、加强对员工的培训提高员工素质,将各项工作做精做细,同时理解省市监管部门和社会各界人士的监督和指导。